一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研必校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，教职工总计 34 人，其中编制数为 25 人，实际在编人员 34 人，劳务派遣人员 5 人，另有退休人员 58 人。本单位共有两个内设机构，分别是总务处和政教处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制主体为1个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,010.88万元，支出总计1,010.88万元。收支较上年决算数增加68.60万元,增长7.3%，主要原因一是教职工工资、绩效调标，二是幼儿园生源增加，三是利用专项资金对幼儿园进行了改造维修。

2.收入情况。2022年度收入合计1,007.08万元，较上年决算数增加192.62万元，增长23.7%，主要原因一是教职工工资、绩效调标，二是幼儿园生源增加，三是利用专项资金对幼儿园进行了改造维修。其中：财政拨款收入998.09万元，占99.1%；事业收入8.98万元，占0.9%；年初结转和结余3.80万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,010.88万元，较上年决算增加71.47万元，增长7.6%，主要原因是一是教职工工资、绩效调标，二是幼儿园生源增加，三是利用专项资金对幼儿园进行了改造维修。其中：基本支出978.37万元，占96.8%；项目支出32.50万元，占3.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.88万元，下降100%，主要原因是2022年以实际支出关账，剩余指标收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计999.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加59.61万元，增长6.3%。主要原因是主要原因是一是教职工工资、绩效调标，二是利用专项资金对幼儿园进行了改造维修。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入998.09万元，较上年决算数增加186.51万元，增长23%。主要原因是一是教职工工资、绩效调标，二是利用专项资金对幼儿园进行了改造维修。较年初预算数增加114.79万元，增长13%。主要原因是一是教职工工资、绩效调标，二是利用专项资金对幼儿园进行了改造维修。此外，年初财政拨款结转和结余0.93万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出999.02万元，较上年决算数增加59.61万元，增长6.3%。主要原因一是教职工工资、绩效调标，二是利用专项资金对幼儿园进行了改造维修。较年初预算数增加115.72万元，增长13.1%。主要原因是一是教职工工资、绩效调标，二是利用专项资金对幼儿园进行了改造维修。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，没有增长，主要原因是2022年以实际支出关账，剩余指标收回。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出635.47万元，占63.6%，较年初预算数增加63.90，增长11.2%，主要原因一是教职工工资、绩效调标，二是利用专项资金对幼儿园进行了改造维修。

（2）社会保障与就业支出271.54万元，占27.2%，较年初预算数增加55.07万元，增长25.4%，主要原因是教职工工资、绩效调标。

（3）卫生健康支出50.69万元，占5.1%，较年初预算数减少3.91万元，下降7.2%，主要原因是主要原因是教职工工资、绩效调标。

（4）住房保障支出41.32万元，占4.1%，较年初预算数增加0.66万元，增长1.6%，主要原因是主要原因是教职工工资、绩效调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出978.37万元。其中：人员经费934.03万元，较上年决算数增加90.08万元，增长10.7%，主要原因是主要原因是教职工工资、绩效调标。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、医保、社保等社会保障等。公用经费44.34万元，较上年决算数减少11.01万元，下降19.9%，主要原因是义务阶段学生生源较少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，年初预算数与上年持平，均为0万元。支出数与上年持平，均为0万元。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位 2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位 2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位 2022 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.23万元，较上年决算数减少0.19万元，下降7.9%，主要原因是响应中央号召，厉行节约。本年度培训费支出3.96万元，较上年决算数减少4.08万元，下降50.7%，主要原因是因为疫情原因，很多会议都在网上进行。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金34.63万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见附表。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

附设幼儿班保教保育费年初计划指标9万元，实际完成8.982万元。办公费（全区办公经费不足校舍维修补助等）上级安排排除化粪池安全隐患等指标3万元，指标期限2年，本年完成0.89万元，剩余资金明年完成。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  023-48206723