一、部门基本情况

（一）职能职责

 （1）遵守法律、法规；

（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（4）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（6）依法接受监督；

（7） 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

  （二）机构设置

 根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区古南中学。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本单位为重庆市綦江区教育委员会下属全额拨款事业单位，内设学生处、教务处、教科室、安保处、总务处和办公室。

  （三）单位构成

  本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,123.82万元，支出总计6,123.82万元。收支较上年决算数增加332.86万元,增长5.7%，主要原因是本年度教师学生人数增加，人员经费增加，项目支出增加，学校办公经费和维修经费等增加。

2.收入情况。2022年度收入合计5,955.73万元，较上年决算数增加1,056.23万元，增长21.6%，主要原因是本年度教师学生人数增加，项目支出增加，学校办公经费和维修经费等增加。其中：财政拨款收入5,955.73万元，占100%。年初结转和结余168.08万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,123.82万元，较上年决算增加332.86万元，增长5.7%，主要原因是年度教师学生人数增加，项目支出增加，学校办公经费和维修经费等增加。其中：基本支出5,737.65万元，占93.7%；项目支出386.17万元，占6.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，均为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,123.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加332.86万元，增长5.7%。主要原因是本年度人员经费收入增加，校园文化打造，学校停车场修建等项目的开展。本年度学校扩大，调入新教师，学校加大了对教育经费的投入，改善教育教学环境，提升教师的获得感。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,955.73万元，较上年决算数增加1,056.23万元，增长21.6%。主要原因是学校教师人数增加，工资福利支出增加。较年初预算数增加555.53万元，增长10.3%。主要原因是学校教师人数增加，工资福利支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余168.08万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,123.82万元，较上年决算数增加332.86万元，增长5.7%。主要原因是学校新增教师，人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。较年初预算数增加723.62万元，增长13.4%。主要原因是学校教师人数增加，工资福利支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，均为0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,565.98万元，占74.6%，较年初预算数增加501.08，增长12.3%，主要原因是本年度教师学生人数增加，人员经费增加，项目支出增加，学校办公经费和维修经费等增加。

（2）社会保障与就业支出989.54万元，占16.2%，较年初预算数增加210.55万元，增长27%，主要原因是本年度学校教师人数增加，工资福利支出增加，人员类经费超额绩效调标等，保障在职人员工资福利。

（3）卫生健康支出277.44万元，占4.5%，较年初预算数减少7.70万元，下降2.7%，主要原因是本年度学校教师人数变动，工资调标等。

（4）住房保障支出290.85万元，占4.7%，较年初预算数增加19.68万元，增长7.3%，主要原因是本年度学校教师人数增加，工资福利支出增加，人员类经费超额绩效调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,737.65万元。其中：人员经费5,445.61万元，较上年决算数增加519.96万元，增长10.6%，主要原因是本年度学校教师人数增加，工资福利支出增加，人员类经费超额绩效调标等，保障在职人员工资福利。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、绩效、社会保险的缴纳、公积金等。公用经费292.04万元，较上年决算数减少184.23万元，下降38.7%，主要原因是从本年度起重庆市区康德城中学从2022年开始独立建账，进行独立的预决算，康德城中学的公用经费从重庆市区綦江区古南中学的账务中独立出来。公用经费用途主要包括水电费、基本办公用品费、基础维修费、电话费、教师差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，均为0.00万元。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数减少9.59万元，下降94.5%，主要原因是疫情当下，减少聚集，厉行节约，培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，均为0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4.64万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.64万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购空调及安装。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金415.667372万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，取得了很好的绩效，改善了学校的硬软件办学条件，促进了均衡教育。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件

2.绩效自评报告或案例

详见附件

（三）重点绩效评价结果

无委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人： 023-48662056