一、部门基本情况

（一）职能职责

实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。初中/高中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

重庆市綦江区三江中学是经重庆市綦江区机构编制委员会批准成立的，在重庆市綦江区教育委员会领导下的一所综合高中。本单位属独立法人机构，为全额拨款事业单位，内设处室7个，分别为办公室、教学处、学生处、教科室、总务处、财务处、安保处。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,439.02万元，支出总计5,439.02万元。收支较上年决算数减少172.44万元,下降3.1%，主要原因是消化存量资金，导致今年支出数较上年下降。

2.收入情况。2022年度收入合计5,416.14万元，较上年决算数增加713.48万元，增长15%，主要原因是2022年补发2021年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费等。 其中：财政拨款收入5,285.14万元，占97.6%；事业收入131万元，占2.4%；年初结转和结余22.89万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,439.03万元，较上年决算减少153.74万元，下降2.7%，主要原因是消化存量资金导致本年支出下降。其中：基本支出4,739.48万元，占87.2%；项目支出699.55万元，占12.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少22.89万元，下降100%，主要原因是2022年末资金全部收回财政，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,289.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少193.39万元，下降3.5%。主要原因是消化存量资金导致今年支出数较上年下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,285.14万元，较上年决算数增加711.22万元，增长15.5%。主要原因是2022年补发2021年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费等。此外，年初财政拨款结转和结余4.2万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5289.34万元，较上年决算数减少193.39万元，下降3.5%。主要原因是消化一般公共预算存量资金导致一般公共预算财政拨款支出下降。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平均为0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,868.96万元，占73%，较年初预算数增加690.57，增长21.7%，主要原因是高中教育支出增加。

（2）社会保障与就业支出950.23万元，占18%，较年初预算数增加220万元，增长30%，主要原因是年中追加补发2021年退休人员健康疗养费等。

（3）卫生健康支出232.91万元，占4.5%，较年初预算数减少11.5万元，减少4.7%，主要原因是教职工缴费总基数减少。

（4）住房保障支出237.24万元，占4.5%，较年初预算数增加15.24万元，增加6.9%，主要原因是2022年退休及调出教师较新招及调入教师少，导致公积金总缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,289.34万元。其中：人员经费4,481.59万元，较上年决算数增加323万元，增长7.8%，主要原因是2022年补发了2021年在职教师年终目标考核奖及退休教师2021年退休疗养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费257.89万元，较上年决算数减少128.11万元，下降33.2%，主要原因是严格落实政府部门过“紧日子”政策，单位厉行节约，缩减一般公用支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，年初预算数与上年持平，均为0万元。支出数与上年持平，均为0万元。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位 2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位 2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位 2022 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数减少0.06万元，下降7.7%，主要原因是严格控制会议成本，会议次数减少。本年度培训费支出19.7万元，较上年决算数增加12.29万元，增加165.85%，主要原因培训开展增多，导致培训经费开支有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的83.8%，其中：授予小微企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的83.8%。主要用于采购办公设备、教学仪器装备，改善办公教学条件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对33个项目开展了绩效自评，涉及资金 699.55万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件

2.绩效自评报告或案例

    2022年我部门未委托第三方机构开展绩效评价工作

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，我单位较好的完成了各项目标任务，尽量发挥财政资金使用效率，确保各项计划和任务的顺利完成

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈 收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的 经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-48207396