一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。做好初中及高中段学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。

（二）机构设置

重庆市綦江南州中学校是一所全额拨款事业单位的完全中学。共设有德育处、安保处、教务处、教科室、总务处、财务处、办公室七个内设机构，现有在编教职工514人，学生6,260人，其中：初中学生2,928人，高中学生3,332人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12,937.98万元，支出总计12,937.98万元。收支较上年决算数减少498.49万元,下降3.7%，主要原因是2022年师生人数增加人员经费及办公费收入增加1,578.94万元，项目支出较上年减少2,077.43万元。

2.收入情况。2022年度收入合计12,757.42万元，较上年决算数增加1,711.91万元，增长15.5%，主要原因是2022年补发2021年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费等。其中：财政拨款收入12,033.89万元，占94.3%；事业收入723.53万元，占5.7%。此外，年初结转和结余180.56万元。

3.支出情况。2022年度支出合计12,937.98万元，较上年决算减少392.19万元，下降2.9%，主要原因是上年有教学综合楼建设工程项目资金支出，本年项目支出减少。其中：基本支出11,403.65万元，占88.1%；项目支出1,534.32万元，占11.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少106.30万元，下降100%，主要原因是上年结转财政专户资金106.3万元，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,108.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加47.51万元，增长0.4%。主要原因是补发2021年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费，2022年教师正常增资增加基本工资、绩效、社保公积金等人员经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入12,028.89万元，较上年决算数增加1,699.08万元，增长16.4%。主要原因是2022年基本支出增加2,808.13万元，补发2021年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费，教师正常增资增加基本工资、绩效、社保公积金等人员经费收入。项目支出减少1,109.05万元，主要是本年综合楼建设等项目资金减少。较年初预算数增加1,684.82万元，增长16.3%。主要原因是年中预算增加初高中贫困学生助学金、维修维护费及其他项目资金，调整预算增加退休一次性补贴、社保公积金等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余74.26万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出12,103.15万元，较上年决算数增加47.51万元，增长0.4%。主要原因是基本支出本年比上年增加1,578.95万元，项目支出本年比上年减少1,531.44万元，品迭后一般公共预算财政拨款支出较上年增加47.51万元。较年初预算数增加1,759.08万元，增长17%。主要原因是年中预算增加初高中贫困学生助学金、维修维护费及其他项目资金，调整预算增加退休一次性补贴、社保公积金等人员经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，结转结余情况与上年持平，均为0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出9,371.25万元，占77.4%，较年初预算数增加1,374.95，增长17.2%，主要原因是增人增资调整预 算基本工资、津补贴等人员经费，补发2021年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费，年中预算增加初高中贫困学生助学金、维修维护费、办公经费等 。

（2）社会保障与就业支出1,578.24万元，占13%，较年初预算数增加296.60万元，增长23.1%，主要原因是年中预算追加退休中人一次性补贴以及补发退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出570.19万元，占4.7%，较年初预算数增加38.68万元，增长7.3%，主要原因是年末调整预算增加在职人员医疗保险费38.68万元。

（4）住房保障支出583.47万元，占4.8%，较年初预算数增加48.86万元，增长9.1%，主要原因是年末调整预算增加住房公积金48.86万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,403.65万元。其中：人员经费10,430.78万元，较上年决算数增加1,423.94万元，增长15.8%，主要原因是人员增加基本工资、社保、公积金等支出增加，补发2021年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费972.87万元，较上年决算数增加155.00万元，增长19%，主要原因是上级补助增加初、高中生均公用经费，购置办公用品等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是本年收入增加青少年体育三级训练基地建设及青少年足球经费。本年支出5.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.34万元，较年初预算数减少0.30万元，下降46.9%，主要原因是实际发生公务接待费较年初预算数减少0.30万元，较上年支出数增加0.34万元，增长100%，主要原因是2021年未发生公务接待费，2022年发生公务接待一次0.34万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费。

公务接待费0.34万元，主要用于接待九校联盟校长峰会。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降46.9%，主要原因是厉行节约实际发生公务接待费较年初预算数减少。较上年支出数增加0.34万元，增长100%，主要原因是2021年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次49人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费69.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.43万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出23.40万元，较上年决算数减少0.01万元，与上年基本持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额898.89万元，其中：政府采购服务支出898.89万元。授予中小企业合同金额898.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额898.89万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购食堂2021-2023年劳务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门34个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金1,534.32万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附表

2.绩效自评报告或案例

2022年本单位未委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明

学生公寓采购家具未完成绩效目标，主要是因为2022年项目实施中未完成采购。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  023-48623709