一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；

2、学校办学宗旨和业务范围，是实施初中/高中学历教育，促进基础教育发展。初中/高中学历教育（相关社会服务）。  

（二）机构设置

重庆市綦江实验中学校属綦江区教育委员会下属公益二类事业单位，是一所完全中学。内设机构7个，分别为办公室、教学处、学生处、安保处、教科室、总务处、财务处。现有在职教职工395人，在校学生6,214人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,573.83万元，支出总计10,573.83万元。收支较上年决算数增加492.74万元,增长4.9%，主要原因是师生人数增加，人员经费、公用经费相应增加。

2.收入情况。2022年度收入合计9,879.11万元，较上年决算数增加2,175.81万元，增长28.2%，主要原因是2021年年初结转结余2,377.79万元，2022年师生人数增加，人员经费、公用经费相应增加。其中：财政拨款收入9,629.11万元，占97.5%；事业收入250.00万元，占2.5%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余694.73万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10,573.83万元，较上年决算增加959.82万元，增长10%，主要原因是师生人数增加，人员经费、公用经费相应增加。其中：基本支出8,306.93万元，占78.6%；项目支出2,266.90万元，占21.4%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少467.08万元，下降100%，主要原因是2021年结转结余在2022年实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,861.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,044.41万元，增长11.8%。主要原因是师生人数增加，人员经费、公用经费相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,629.11万元，较上年决算数增加2,540.89万元，增长35.8%；较年初预算数增加1,374.64万元，增长16.7%。主要原因是2021年年初结转结余2,377.79万元，2022年师生人数增加，人员经费、公用经费相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余232.38万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,861.49万元，较上年决算数增加1,074.41万元，增长12.2%；较年初预算数增加1,607.02万元，增长19.5%。主要原因是师生人数增加，人员经费、公用经费相应增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平，均为0.00万元，主要原因是上年度和本年度未发生结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7,768.85万元，占78.8%，较年初预算数增加1,245.16，增长19.1%，主要原因是师生人数增加，人员经费、公用经费相应增加。

（2）社会保障与就业支出1,144.65万元，占11.6%，较年初预算数增加187.39万元，增长19.6%，主要原因是人员正常工资晋升增资，二是调入人员养老保险、职业年金缴纳。

（3）卫生健康支出388.22万元，占3.9%，较年初预算数减少0.80万元，下降0.2%，主要原因是调出人员医疗保险缴纳减少。

（4）住房保障支出559.77万元，占5.7%，较年初预算数增加175.27万元，增长45.6%，主要原因是人员正常工资晋升增资及调入人员住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,306.93万元。其中：人员经费7,545.55万元，较上年决算数增加1,510.53万元，增长25%，主要原因是教师人数增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括人员正常工资晋升增资、调入人员所增加的工资、绩效、五险一金等支出。公用经费761.38万元，较上年决算数增加114.46万元，增长17.7%，主要原因是师生人数增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入与上年持平，均为0.00万元，主要原因是上年度和本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数减少0.52万元，下降52%，主要原因是因活动开展具体时间关系导致开展活动次数比预算减少。较上年支出数增加0.48万元，增长100%，主要原因是2021年度由他校承办九校联盟研讨会。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.48万元，主要用于渝东九校联盟研讨会50名外区县学校教师到校开展教学研讨活动。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降52%，主要原因是因活动开展具体时间关系导致开展活动次数比预算减少。较上年支出数增加0.48万元，增长100%，主要原因是2021年度由他校承办九校联盟研讨会。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少4.68万元，下降95.1%，主要原因是厉行节约，减少会议支出。本年度培训费支出19.50万元，较上年决算数减少44.60万元，下降69.6%，主要原因是厉行节约，控制培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,802.87万元，其中：政府采购货物支出812.89万元、政府采购工程支出610.28万元、政府采购服务支出379.70万元。授予中小企业合同金额1,801.39万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额1,184.85万元，占政府采购支出总额的65.7%。主要用于采购理化生实验室设备、信息化改造项目、标准化考场项目、课桌凳、体育器材、重庆市綦江区百步梯社区綦江实验中学校提升工程、重庆市綦江区实验中学校条石挡墙排危整治工程、食堂劳务服务采购、校园保洁服务采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门51个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评51项，涉及资金2266.9万元；从评价情况来看，目标完成总体优秀。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位绩效目标完成情况总体优秀。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48602575