一、单位基本情况

（一）职能职责

  1.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对本区各职能部门、镇（街）履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。

2.在区教委和教育督导室领导下，承担教育督导理论研究和教育督导项目实施方案的设计。

3.健全和完善教育监督体系，并开展教育质量检测。

4.收集处理教育督导信息。

5.具体承担对全区相关部门，镇（街）及中小学和学前教育的督导评估工作。

6.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

 本单位为全额拨款事业单位 , 2022年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，人员编制5人，实有人数6人，与上年相比增加1人，调入周庆1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制主体为1个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计172.76万元，支出总计172.76万元。收支较上年决算数减少76.96万元,下降30.8%，主要原因是人员经费，因新增一人，增加18.4万元，公用经费减少8.14万元，单位厉行节约，项目经费减少87.22万元，本年度2022年教育教学质量监测专项经费调剂至教育考试中心，由考试中心支付相关支出。

2.收入情况。2022年度收入合计172.76万元，较上年决算数减少66.30万元，下降27.7%，主要原因是人员经费，因新增一人，增加24.77万元，公用经费减少8.14万元，单位厉行节约，项目经费减少82.93万元，本年度2022年教育教学质量监测专项经费调剂至教育考试中心，由考试中心支付相关支出。其中：财政拨款收入172.76万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计172.76万元，较上年决算减少76.96万元，下降30.8%，主要原因是人员经费，因新增一人，增加18.4万元，公用经费减少8.14万元，单位厉行节约，项目经费减少87.22万元，本年度2022年教育教学质量监测专项经费调剂至教育考试中心，由考试中心支付相关支出。其中：基本支出136.11万元，占78.8%；项目支出36.65万元，占21.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平，均为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计172.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少76.96万元，下降30.8%。主要原因是人员经费，因新增一人，增加18.4万元，公用经费减少8.14万元，单位厉行节约，项目经费减少87.22万元，本年度2022年教育教学质量监测专项经费调剂至教育考试中心，由考试中心支付相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入172.76万元，较上年决算数减少66.30万元，下降27.7%。主要原因是人员经费，因新增一人，增加24.77万元，公用经费减少8.14万元，单位厉行节约，项目经费减少82.93万元，本年度2022年教育教学质量监测专项经费调剂至教育考试中心，由考试中心支付相关支出。较年初预算数减少125.09万元，下降42%。主要原因是本年度2022年教育教学质量监测专项经费调剂至教育考试中心，由考试中心支付相关支出；教育督导专项经费减少，提高督导检查质量，减少检查频率，节省人力物力。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出172.76万元，较上年决算数减少76.96万元，下降30.8%。主要原因是人员经费，因新增一人，增加18.4万元，公用经费减少8.14万元，单位厉行节约，项目经费减少87.22万元，本年度2022年教育教学质量监测专项经费调剂至教育考试中心，由考试中心支付相关支出。较年初预算数减少125.09万元，下降42%。主要原因是本年度2022年教育教学质量监测专项经费调剂至教育考试中心，由考试中心支付相关支出；教育督导专项经费减少，提高督导检查质量，减少检查频率，节省人力物力。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平，均为0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出142.54万元，占82.5%，较年初预算数减少127.52，下降47.2%，主要原因是本年度2022年教育教学质量监测专项经费调剂至教育考试中心，由考试中心支付相关支出；教育督导专项经费减少，提高督导检查质量，减少检查频率，节省人力物力。

（2）社会保障与就业支出16.11万元，占9.3%，较年初预算数增加0.90万元，增长5.9%，主要原因是社保缴费基数年中调整。

（3）卫生健康支出7.11万元，占4.1%，较年初预算数增加0.95万元，增长15.4%，主要原因是医疗保险缴费基数年中调整。  

（4）住房保障支出7.00万元，占4.1%，较年初预算数增加0.58万元，增长9%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出136.11万元。其中：人员经费123.04万元，较上年决算数增加18.40万元，增长17.6%，主要原因是本年度调入1名职工，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、生育保险、事业基础性绩效、事业奖励性绩效、社会保障缴费等。公用经费13.07万元，较上年决算数减少8.14万元，下降38.4%，主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括会议费、办公费、印刷费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元,费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

   公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

   2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，增长%，主要原因是2020年义务教育质量监测反馈会及2022年上半年督学总结会，产生会议费。本年度培训费支出0.82万元，较上年决算数增加0.76万元，增长1266.7%，主要原因是统筹培训经费入进修校。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金36.65万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件

运转性项目-独立运行补丁10万元、运转性项目-人员补丁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排17万元保障单位正常运转，用以支付单位办公用品、水电费、邮电费等经费；用专项资金教育督导专项经费50万对230所学校（含培训机构）开展开学检查、日常督导、专项督导、安全督导、疫情防控督导、党建工作督导等。项目全年预算数为67万元，调整30.35万元，执行数为36.65万元，支付率为100%。主要产出和效果：运转性项目经费保障单位正常运转，保障职工的日常办公经费，提高了办公效率，提升下属学校的幸福感。教育督导专项经费，50名督学集中到督导中心并安排工作，对230所学校（含培训机构）开展开学检查、日常督导、专项督导、安全督导、疫情防控督导、党建工作督导等，提高了学校业务水平，促进了教育系统良好氛围形式，获得了师生的一致好评。

2.绩效自评报告或案例

2022年我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，发现的问题及原因主要是此项目资金因进度推行缓慢原因，执行率较低。下一步改进措施是加快项目进度，提高资金执行率

（三）重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85880807