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区交通运输委员会
- [ 索引号 ]
- 1150022200931222XG/2025-00084
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 交通、工业、信息化
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区交通运输委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-30
重庆市綦江区港航海事事务中心2024年度部门决算情况说明
重庆市綦江区港航海事事务中心
2024年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家水上交通安全生产法律法规政策及上级有关精神；负责水上交通行业安全监管事务性工作，承担地方海事管理、船舶管理、船员管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督事务性工作；负责承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务性工作；负责水上交通法制建设和行政审批服务工作；参与水上交通事故的调查处理和善后处置工作。
2.贯彻执行港口、航道法律法规政策及上级有关精神；负责港口管理的事务工作，承担港口码头经营秩序、港口企业安全生产监督的事务性管理工作；负责航道管理的事务工作，承担航道、航标、航运大坝、通航建筑物等航道设施的日常养护管理工作，做好相关技术档案管理工作；负责收集航道有关信息，做好相关报表工作；负责港口、航道统计工作；闸工房维修维护,航运大坝除险加固;桥区航道维护；船闸管理，船闸日常维护及启闭工作。
3.贯彻执行水路运输法律法规政策、船检规范及上级有关精神；负责水上交通行业发展研究以及有关规划编制和组织实施的事务工作；负责重点项目的建设管理工作；负责水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作；负责船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作；负责重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作；承担水路运输战备事务工作；负责单位国有资产采购管理工作；负责行业信用体系建设、行业统计的事务工作；负责GPS监控分中心的日常管理工作。
4.贯彻执行国家水上交通安全生产法律法规政策及上级有关精神；负责辖区水上交通安全现场监管工作；负责辖区水路运输市场现场监管工作；负责实施辖区水上应急救援及救援物资管理工作；负责水上汛情收集发布工作。
5.应急救援场地、设施建设，购置必要的救援设备、物资等；配备相关人员并开展日常事务活动；基地建设也维护工作。
6.码头功能所需的场地配套设施、设备建设；保障码头运行必需的人员经费，开展日常办公活动。
7.港航海事事务中心基本运转事务。
（二）机构设置。
本单位内设行政办公室、海事安全科、港口航道科、运政综合科、财务科、现场监督站，共6个科室站。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收、支总计均为1369.63万元。收、支与2023年度相比，减少161.58万元，下降10.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款相差，2023年政府性基金预算财政拨款为324.41万元，均为綦江航运枢纽大坝除险加固（区县）项目支出，2024年政府性基金预算财政拨款为10万元，均为2021年中央港建费内河航道应急抢通补助金（结转）项目支出，2024年收入由一般公共预算财政拨款收入1269.01万元、政府性基金预算财政拨款收入10万元、年初结转和结余96.61万元三部分组成；支出总计即本年支出合计1369.63万元，无结余分配、无年末结转和结余。
2.收入情况。2024年度收入合计1279.01万元，与2023年度相比，减少203.87万元，下降13.8%，主要原因是城乡社区支出相差，2023年城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支付为324.41万元，均为綦江航运枢纽大坝除险加固（区县）项目收入，2024年城乡社区支出-农村基础设施建设支出为10万元，均为2021年中央港建费内河航道应急抢通补助金（结转）项目收入。其中：财政拨款收入1279.01万元，占100.0%；此外，年初结转和结余90.62万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1369.63万元，与2023年度相比，减少161.58万元，下降10.6%，主要原因是主要原因是城乡社区支出相差，2023年城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支付为324.41万元，均为綦江航运枢纽大坝除险加固（区县）项目支出，2024年城乡社区支出-农村基础设施建设支出为10万元，均为2021年中央港建费内河航道应急抢通补助金（结转）项目支出其中：基本支出972.07万元，占71.0%；项目支出397.57万元，占29.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1369.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少161.58万元，下降10.6%。主要原因是大坝除险加固项目已骏工。大坝除险加固项目资金支付减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1269.01万元，与2023年度相比，增加110.54万元，增长9.5%。主要原因是社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出-退休职工健康疗养增加，较年初预算数增加10.51万元，增长0.8%。主要原因是政府性基金预算-2021年中央港建费内河航道应急抢通补助金（结转）项目支付增加10万元，此外，年初财政拨款结转和结余90.62万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1359.63万元，与2023年度相比，增加152.83万元，增长12.7%。主要原因一是社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出-退休职工健康疗养增加81万元，部分2022年剩余部分，二是交通运输支出增加56.03万元，为人员工资福利支出，正常调资，较年初预算数增加101.13万元，增长8.0%。主要原因是年初结转结余增加90.61万元，为其他污染防治支出-2020年长江经济带绿色发展专项（船舶污染物治理）第二批中央基建投资资金（存量）项目支出90.61万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出300.25万元，占22.1%，较年初预算数增加49.74万元，增长19.9%，主要原因是其他行政事业单位养老支出-退休职工健康疗养增加。
（2）卫生健康支出31.63万元，占2.3%，较年初预算数减少4.92万元，下降13.5%，主要原因是人员减少。
（3）节能环保支出90.62万元，占6.7%，较年初预算数增加90.62万元，增长100.0%，主要原因是2020年长江经济带绿色发展专项（船舶污染治理）第二批中央基建投资资金（存量）项目，支付桥河集中处置污染物码头项目支出。
（4）交通运输支出897.72万元，占66.0%，较年初预算数减少41.70万元，下降4.4%，主要原因是人员变动。
（5）住房保障支出39.41万元，占2.9%，较年初预算数增加7.39万元，增长23.1%，主要原因是工资增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出972.07万元。
其中：
人员经费857.25万元，与2023年度相比，增加131.66万元，增长18.2%，主要原因一是其他行政事业单位养老支出增加81万，补发2022年退休职工健康疗养费用，二是水路运输管理支出增加46.09万元，正常调资及保险费用，公用经费114.81万元，与2023年度相比，减少3.72万元，下降3.1%，主要原因是人员变动，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行费、维修费、劳务费、培训费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，与2023年度相比，减少314.41万元，下降96.9%，主要原因是项目资金减少，2023年綦江航运枢纽大坝除险加固项目支付大坝除险加固工程款324.41万元，2024年用2021年中央港建费内河航道应急抢通补助金（结转）项目支付桥河污染物码头整治工程10万元。本年支出10.00万元，与2023年度相比，减少314.41万元，下降96.9%，主要原因是主要原因是项目资金减少，2023年綦江航运枢纽大坝除险加固项目支付大坝除险加固工程款324.41万元，2024年用2021年中央港建费内河航道应急抢通补助金（结转）项目支付桥河污染物码头整治工程10万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.72万元，较年初预算数减少1.78万元，下降27.4%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少，较上年支出数增加0.10万元，增长2.2%，主要原因是公务接待费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费4.48万元，主要用于公车日常燃油、维修费、路桥费、洗车费。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降18.6%，主要原因是厉行节约原则。较上年支出数减少0.14万元，下降3.0%，主要原因是按照党政机关过紧日子的相关要求，严格经费各项支出。
公务接待费0.23万元，主要用于接待学习交流及调研綦河开发事项。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降77.0%，主要原因是厉行节约原则。较上年支出数增加0.23万元，增长100.0%，主要原因是上年未发生此项支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费78.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.24万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.17万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长100.0%，主要原因是上年未发生此项支出，本年度培训费支出1.33万元，与2023年度相比，减少1.07万元，下降44.6%，主要原因是部分培训改为网络培训，减少培训实际支出费用，本年度差旅费支出0.15万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降21.1%，主要原因是厉行节约原则。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公打印机。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市綦江区港航海事事务中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,690,127.46 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
100,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,002,527.77 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
316,263.74 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
906,193.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
100,000.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
8,977,246.95 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
394,089.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
12,790,127.46 |
本年支出合计 |
57 |
13,696,320.46 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
906,193.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
13,696,320.46 |
总计 |
60 |
13,696,320.46 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市綦江区港航海事事务中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12,790,127.46 |
12,790,127.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,002,527.77 |
3,002,527.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,002,527.77 |
3,002,527.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
664,077.28 |
664,077.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
332,423.80 |
332,423.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2,006,026.69 |
2,006,026.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
316,263.74 |
316,263.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
316,263.74 |
316,263.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
263,463.74 |
263,463.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
52,800.00 |
52,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
8,977,246.95 |
8,977,246.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
8,977,246.95 |
8,977,246.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140123 |
航道维护 |
1,033,893.99 |
1,033,893.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140131 |
海事管理 |
781,376.19 |
781,376.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
6,869,976.77 |
6,869,976.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
292,000.00 |
292,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市綦江区港航海事事务中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
13,696,320.46 |
9,720,663.54 |
3,975,656.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,002,527.77 |
3,002,527.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,002,527.77 |
3,002,527.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
664,077.28 |
664,077.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
332,423.80 |
332,423.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2,006,026.69 |
2,006,026.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
316,263.74 |
316,263.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
316,263.74 |
316,263.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
263,463.74 |
263,463.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
52,800.00 |
52,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
906,193.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
906,193.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
906,193.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
8,977,246.95 |
6,007,783.03 |
2,969,463.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
8,977,246.95 |
6,007,783.03 |
2,969,463.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140123 |
航道维护 |
1,033,893.99 |
0.00 |
1,033,893.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140131 |
海事管理 |
781,376.19 |
0.00 |
781,376.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
6,869,976.77 |
6,007,783.03 |
862,193.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
292,000.00 |
0.00 |
292,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市綦江区港航海事事务中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,690,127.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
100,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,002,527.77 |
3,002,527.77 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
316,263.74 |
316,263.74 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
906,193.00 |
906,193.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
8,977,246.95 |
8,977,246.95 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
394,089.00 |
394,089.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
12,790,127.46 |
本年支出合计 |
59 |
13,696,320.46 |
13,596,320.46 |
100,000.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
906,193.00 |
年末结转和结余 |
60 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
906,193.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
13,696,320.46 |
总计 |
64 |
13,696,320.46 |
13,596,320.46 |
100,000.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市綦江区港航海事事务中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
906,193.00 |
0.00 |
906,193.00 |
12,690,127.46 |
9,720,663.54 |
2,969,463.92 |
13,596,320.46 |
9,720,663.54 |
3,875,656.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,002,527.77 |
3,002,527.77 |
0.00 |
3,002,527.77 |
3,002,527.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,002,527.77 |
3,002,527.77 |
0.00 |
3,002,527.77 |
3,002,527.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
664,077.28 |
664,077.28 |
0.00 |
664,077.28 |
664,077.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
332,423.80 |
332,423.80 |
0.00 |
332,423.80 |
332,423.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,006,026.69 |
2,006,026.69 |
0.00 |
2,006,026.69 |
2,006,026.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316,263.74 |
316,263.74 |
0.00 |
316,263.74 |
316,263.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316,263.74 |
316,263.74 |
0.00 |
316,263.74 |
316,263.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263,463.74 |
263,463.74 |
0.00 |
263,463.74 |
263,463.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,800.00 |
52,800.00 |
0.00 |
52,800.00 |
52,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
906,193.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
906,193.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
906,193.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
906,193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,977,246.95 |
6,007,783.03 |
2,969,463.92 |
8,977,246.95 |
6,007,783.03 |
2,969,463.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,977,246.95 |
6,007,783.03 |
2,969,463.92 |
8,977,246.95 |
6,007,783.03 |
2,969,463.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140123 |
航道维护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,033,893.99 |
0.00 |
1,033,893.99 |
1,033,893.99 |
0.00 |
1,033,893.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140131 |
海事管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781,376.19 |
0.00 |
781,376.19 |
781,376.19 |
0.00 |
781,376.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,869,976.77 |
6,007,783.03 |
862,193.74 |
6,869,976.77 |
6,007,783.03 |
862,193.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292,000.00 |
0.00 |
292,000.00 |
292,000.00 |
0.00 |
292,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
394,089.00 |
394,089.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市綦江区港航海事事务中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,631,132.89 |
302 |
商品和服务支出 |
1,148,138.65 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,844,189.00 |
30201 |
办公费 |
95,697.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57,849.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
2,921,828.00 |
30205 |
水费 |
8,517.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
664,077.28 |
30206 |
电费 |
32,049.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
332,423.80 |
30207 |
邮电费 |
86,196.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
263,463.74 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
12,507.00 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
45,142.07 |
30211 |
差旅费 |
1,529.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
394,089.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
52,800.00 |
30213 |
维修（护）费 |
9,475.46 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55,271.00 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,941,392.00 |
30215 |
会议费 |
1,652.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
13,328.50 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2,340.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
1,716,508.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
237,634.23 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
142,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
600.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
257,023.87 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
82,884.00 |
30229 |
福利费 |
106,985.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
44,824.79 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
237,777.66 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
8,572,524.89 |
公用经费合计 |
1,148,138.65 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市綦江区港航海事事务中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市綦江区港航海事事务中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市綦江区港航海事事务中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
47,164.79 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
44,824.79 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
44,824.79 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
2,340.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
2,340.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
1 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
2 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1,140.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
1,140.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
30 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,140.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1,140.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
1,652.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
13,328.50 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
1,529.00 |
|||
