重庆市綦江区公路工程质量管理中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区公路工程质量管理中心承担全区公路水运工程质量管理的相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）机构设置

本单位内设办公室、安全科、监督科、实验室。办公室负责党建、日常行政、人事劳资、综合文秘、资产管理、出纳、后勤等；安全科负责在建农村公路项目工程质量安全监督检查、安全生产、社会治安综合治理、普法工作等；监督科负责区内在建除农村公路项目外工程质量安全监督检查、监理单位管理、对涉及公路水运工程质量安全现场的违法行为进行通报批评、警告处罚；实验室负责试验检测及相关工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计380.49万元，支出总计380.49万元。收支较上年决算数增加60.80万元，增长19.02%，主要原因是人员经费、项目经费增加。2023年收入总计380.49万元全部是一般公共预算财政拨款收入，无年初结余和结余资金；支出总计即本年支出合计380.49万元，无结余分配、无年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计380.49万元，较上年决算数增加60.80万元，增长19.02%，主要原因是人员经费、项目经费增加。其中：财政拨款收入380.49万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计380.49万元，较上年决算数增加60.80万元，增长19.02%，主要原因是人员经费、项目经费增加。其中：基本支出307.08万元，占80.70%；项目支出73.42万元，占19.30%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计380.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加60.80万元，增长19.02%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入380.49万元，较上年决算数增加60.80万元，增长19.02%。主要原因是人员经费、项目经费增加。较年初预算数减少36.36万元，下降8.72%。主要原因是人员经费减少。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出380.49万元，较上年决算数增加60.80万元，增长19.02%。主要原因是人员经费、项目经费增加。较年初预算数减少36.36万元，下降8.72%。主要原因是人员经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出34.37万元，占9.03%，较年初预算数增加4.30万元，增长14.30%，主要原因是社保基数变大。

（2）卫生健康支出14.17万元，占3.72%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.91%，主要原因是社保基数变大。

（3）交通运输支出317.80万元，占83.52%，较年初预算数减少39.75万元，下降11.12%，主要原因是人员经费减少。

（4）住房保障支出14.15万元，占3.72%，较年初预算数减少0.78万元，下降5.22%，主要原因是调整了公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出307.08万元。其中：人员经费256.14万元，较上年决算数增加22.48万元，增长9.62%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费50.94万元，较上年决算数减少1.50万元，下降2.86%，主要原因是严格按照过“紧日子”要求使用经费，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、培训费、会议费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023度无国有资本经营预算财政支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是公务车油费减少。较上年支出数增加0.11万元，增长1.60%，主要原因是公务车年久，修理费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本本单位因公出国（境）未发生支出。

2023年度本单位公务车购置未发生支出。

公务车运行维护费6.99万元，主要用于日常燃油费、维修费、路桥费、洗停费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是公务车油费减少。较上年支出数增加0.11万元，增长1.60%，主要原因是公务车年久，修理费增加。

2023年度本单位公务接待费未发生支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出2.32万元，较上年决算数减少0.34万元，下降12.78%，主要原因是人员培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金73.42万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴志强   023-85886008

附件：重庆市綦江区公路工程质量管理中心决算公开表