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区交通运输委员会
| [ 索引号 ] | 1150022200931222XG/2024-00087 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区交通运输委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-22 | [ 发布日期 ] | 2024-10-22 |
重庆市綦江区交通运输综合行政执法支队决算公开说明
重庆市綦江区交通运输综合行政执法支队2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
1.宣传贯彻执行公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等交通相关法律法规。
2.承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督管理工作。贯彻实施上级主管部门制定的交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。
3.承担全区公路路政（国省县道）、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。
4.承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。
5.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。
6.协调对接地方高速公路相关工作。
7.完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。
（二）机构设置
核定事业编制105名，设12个内设机构，即综合科、勤务科（安全科）、科技信息科、法制科、公路执法一大队、公路执法二大队、公路执法三大队、公路执法四大队、公路执法五大队、公路执法六大队、港航海事大队、工程质量监督大队。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2364.21万元，支出总计2364.21万元。收支较上年决算数增加101.07万元，增长4.47%，主要原因2023年存在单位编制人数增加，市级专项资金增加，全年预算相应增加。
2.收入情况。2023年度收入合计2364.21万元，较上年决算数增加101.07万元，增长4.47%，主要原因是主要原因是2023年存在新进人员经费增加，市级专项资金增加。其中：财政拨款收入2364.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2364.21万元，较上年决算数增加101.07万元，增长4.47%，主要原因是主要原因是2023年存在新进人员经费支出增加，市级专项资金增加。其中：基本支出1869.48万元，占79.07%；项目支出494.73万元，占20.93%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是合理安排各项资金，做到收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2364.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加101.07万元，增长4.47%。主要原因是主要原因2023年存在单位编制人数增加，市级专项资金增加，全年预算相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2364.21万元，较上年决算数增加101.07万元，增长4.47%。主要原因是主要原因是2023年存在单位编制人数增加，市级专项资金增加。较年初预算数减少79.56万元，下降3.26%。主要原因是职工住房公积金支出核减以及市级项目资金根据资金支付进度安排。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2364.21万元，较上年决算数增加101.07万元，增长4.47%。主要原因是主要原因是2023年存在新进人员经费增加。较年初预算数减少79.56万元，下降3.26%。主要原因是职工住房公积金支出核减以及市级项目资金根据资金支付进度安排。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是合理安排各项资金，做到收支平衡。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出247.56万元，占10.47%，较年初预算数增加14.07万元，增长6.03%，主要原因是2023年存在新进人员经费增加。
（2）卫生健康支出95.09万元，占4.02%，较年初预算数增加23.36万元，增长32.57%，主要原因是2023年存在新进人员经费增加。
（3）交通运输支出1931.50万元，占81.70%，较年初预算数减少80.37万元，下降3.99%，主要原因是市级项目按资金支付进度安排支付。
（4）住房保障支出90.06万元，占3.81%，较年初预算数减少36.62万元，下降28.91%，主要原因是职工住房公积金根据清算核减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1869.48万元。其中：人员经费1520.41万元，较上年决算数增加106.04万元，增长7.50%，主要原因是2023年存在新进人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金等工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费349.07万元，较上年决算数增加14.18万元，增长4.23%，主要原因是2023年存在新进人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出和办公设备购置等资本性支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计33.86万元，较年初预算数减少3.14万元，下降8.49%，主要原因是因2023年购置3辆执法用车，相关车辆运维费用减少。较上年支出数减少51.16万元，下降60.17%，主要原因是本年未购置公务用车支出，同时车辆运维费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。较上年支出数减少52.94万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年未购置公务车。
公务车运行维护费33.86万元，主要用于全区开展路域环境、超限超载、非法营运、非法改装等公路路政道路运政领域专项执法整治工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降3.26%，主要原因是因2023年购置3辆执法用车，相关车辆运维费用减少。较上年支出数增加1.78万元，增长5.55%，主要原因是存在部分执法车辆老化，维护费用较高。
公务接待费0.00万元，本单位2023年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.39万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.07万元，下降100.00%，主要原因厉行节约，落实中央八项规定，根据支队实际开展会议工作。本年度培训费支出5.91万元，较上年决算数减少1.20万元，下降16.88%，主要原因是主要原因是按照中央八项规定严格开展培训工作。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出349.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加14.18万元，增长4.23%，主要原因是2023年支队人数增加，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额248.38万元，其中：政府采购货物支出9.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出239.20万元。授予中小企业合同金额248.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额248.38万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购执法专用非现场治超设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我队对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评13项，涉及资金609.36万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围
详见附件。
（2）公开内容
详见附件。
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85886013。
附件：重庆市綦江区交通运输综合行政执法支队决算公开表
