重庆市綦江区港航海事事务中心

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家水上交通安全生产法律法规政策及上级有关精神；负责水上交通行业安全监管事务性工作，承担地方海事管理、船舶管理、船员管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督事务性工作；负责承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务性工作；负责水上交通法制建设和行政审批服务工作；参与水上交通事故的调查处理和善后处置工作。

2.贯彻执行港口、航道法律法规政策及上级有关精神；负责港口管理的事务工作，承担港口码头经营秩序、港口企业安全生产监督的事务性管理工作；负责航道管理的事务工作，承担航道、航标、航运大坝、通航建筑物等航道设施的日常养护管理工作，做好相关技术档案管理工作；负责收集航道有关信息，做好相关报表工作；负责港口、航道统计工作；闸工房维修维护,航运大坝除险加固;桥区航道维护；船闸管理，船闸日常维护及启闭工作。

3.贯彻执行水路运输法律法规政策、船检规范及上级有关精神；负责水上交通行业发展研究以及有关规划编制和组织实施的事务工作；负责重点项目的建设管理工作；负责水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作；负责船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作；负责重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作；承担水路运输战备事务工作；负责单位国有资产采购管理工作；负责行业信用体系建设、行业统计的事务工作；负责GPS监控分中心的日常管理工作。

4.贯彻执行国家水上交通安全生产法律法规政策及上级有关精神；负责辖区水上交通安全现场监管工作；负责辖区水路运输市场现场监管工作；负责实施辖区水上应急救援及救援物资管理工作；负责水上汛情收集发布工作。

5.应急救援场地、设施建设，购置必要的救援设备、物资等；配备相关人员并开展日常事务活动；基地建设也维护工作。   

6.码头功能所需的场地配套设施、设备建设；保障码头运行必需的人员经费，开展日常办公活动。

7.港航海事事务中心基本运转事务。

（二）机构设置。

本单位内设行政办公室、海事安全科、港口航道科、运政综合科、财务科、现场监督站，共6个科室站。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1531.21万元，支出总计1531.21万元。收支较上年决算数减少399.36万元，下降20.69%，主要原因是年初结转结余相差，桥河污染物码头项目完工，2020年长江经济带绿色发展专项（船舶污染治理）第二批中央基金投资资金（存量）本年支付减少，2023年收入由一般公共预算财政拨款收入1158.47万元、政府性基金预算财政拨款收入324.41万元、年初结转和结余48.33万元三部分组成；支出总计即本年支出合计 1531.21万元，无结余分配、无年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计1482.88万元，较上年决算数减少90.97万元，下降5.78%，主要原因是其他行政事业单位养老支出相差，退休职工健康疗养2022年人均支付2万元，2023年人均支付1.3万元。其中：财政拨款收入1482.88万元，占100.00%。此外，年初结转和结余48.33万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1531.21万元，较上年决算数减少399.36万元，下降20.69%，主要原因桥河污染物码头项目完工，2020年长江经济带绿色发展专项（船舶污染治理）第二批中央基金投资资金（存量）资金支付减少，二是其他行政事业单位养老支出相差，退休职工健康疗养2022年人均支付2万元，2023年人均支付1.3万元。其中：基本支出844.12万元，占55.13%；项目支出687.09万元，占44.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1531.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少399.36万元，下降20.69%。主要原因是桥河污染物码头项目完工，2020年长江经济带绿色发展专项（船舶污染治理）第二批中央基金投资资金（存量）支付减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1158.47万元，较上年决算数减少29.38万元，下降2.47%。主要原因是其他行政事业单位养老支出减少，退休职工健康疗养减少。较年初预算数减少158.88万元，下降12.06%。主要原因是人员减少及财政调减。此外，年初财政拨款结转和结余48.33万元为桥河污染物码头项目款项，2020年长江经济带绿色发展专项（船舶污染治理）第二批中央基金投资资金（存量）。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1206.80万元，较上年决算数减少337.77万元，下降21.87%。主要原因一是节能环保支出减少，为桥河污染物码头项目完工，2020年长江经济带绿色发展专项（船舶污染治理）第二批中央基金投资资金（存量）本年支付减少，二是其他行政事业单位养老支出减少，为退休职工健康疗养2022年人均支付2万元，2023年人均支付1.3万元。较年初预算数减少110.55万元，下降8.39%。主要原因是人员变动及财政调减导致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出219.85万元，占18.22%，较年初预算数减少33.17万元，下降13.11%，主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出33.71万元，占2.79%，较年初预算数减少6.39万元，下降15.94%，主要原因是人员变动。

（3）节能环保支出78.33万元，占6.49%，较年初预算数增加78.33万元，增长100.00%，主要原因是2020年长江经济带绿色发展专项（船舶污染治理）第二批中央基金投资资金（存量）资金，支付桥河集中处置污染物码头项目支出。

（4）交通运输支出841.69万元，占69.75%，较年初预算数减少147.59万元，下降14.92%，主要原因是工程项目未结算。

（5）住房保障支出33.22万元，占2.75%，较年初预算数减少1.73万元，下降4.95%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出844.12万元。其中：人员经费725.59万元，较上年决算数减少125.05万元，下降14.70%，主要原因是其他行政事业单位养老支出减少，退休职工健康疗养2022年人均支付2万元，2023年人均支付1.3万元，人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费118.53万元，较上年决算数增加10.70万元，增长9.92%，主要原因维修办公费和其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行费、维修费、劳务费、培训费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入324.41万元，较上年决算数减少61.59万元，下降15.96%，主要原因是綦江航运枢纽大坝除险加固项目减少61.59万元，本年支出324.41万元，较上年决算数减少61.59万元，下降15.96%，主要原因是綦江航运枢纽大坝除险加固项目减少支出61.59万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.62万元，较年初预算数减少2.88万元，下降38.40%，主要原因是公务用车运行维护费减少，较上年支出数减少0.99万元，下降17.65%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.62万元，主要用于公车日常燃油、维修费、路桥费、洗车费。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降34.00%，主要原因是厉行节约原则。较上年支出数减少0.70万元，下降13.16%，主要原因是按照党政机关过紧日子的相关要求，严格经费各项支出。

本单位2023年度未发生公务接待费公务车购置费支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待上级单位安全检查等。较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本年外来人员检查都在食堂就餐，较上年支出数减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约食堂就餐，本年未发生此项支出

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.40万元，较上年决算数增加1.99万元，增长485.37%，主要原因是去年由于疫情原因，今年正常开展相关业务培训。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体24个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1012.48     万元。

（二）单位绩效评价情况

从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况结果为良优，资金使用效果较好。

1、绩效目标自评表

（1）公开范围

    详见附表

（2）公开内容

    详见附表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

   （三）重点绩效评价结果。

无

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈静         023-48678118