重庆市綦江区交通局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟定全区涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题；指导交通运输行业的体制改革。

2.拟订全区综合交通运输发展战略和政策；牵头会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、民航发展中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线利用、枢纽站场等专项规划，并组织实施；负责交通重点项目的方案研究，可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制；负责综合交通运输统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。

3.负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、海事、航道、船检、救助、打捞等涉地相关工作。

4.负责全区道路、水路运输市场监管和行业稳定；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；指导水陆客货运输和相关业务（旅客运输、货物运输、客货运输站场经营、机动车驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁、营运车船技术、从业人员管理）的管理工作；指导辖区船舶的法定检验。

5.负责编制全区交通运输发展专项资金的年度预决算，提出全区公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模和方向，根据区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作；指导、监督交通运输有关规费政策实施。

6.负责统筹协调全区综合交通建设，协调安排项目建设时序；承担全区公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；指导、协调全区地方公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场交通基础设施建设的工程质量监督管理工作；负责区列养公路的建设、养护、管理工作，指导乡、村道公路的建设、管理、养护工作。

7.承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、区列养公路路政等行政许可、行政决策职能，指导街镇做好乡村公路行政许可工作；承担交通运输行业深化行政许可制度改革工作；负责监督管理交通运输综合行政执法队伍，负责执法人员培训考核工作；监督指导交通运输综合行政执法工作及重大执法决定的法制审核；组织协调超限超载治理工作；负责交通运输信用体系建设。

8.负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作；按规定协调全区交通运输领域重大突发公共事件的应急管理和处置；依法组织或参与事故调查处理工作；组织重点、特种、战备、抢险救灾物资，紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作；指导交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设；指导交通运输行业安全教育培训工作；承担区国防动员委员会交通战备办公室工作；指导交通运输行业职业病防治工作；负责职责范围内的平安建设工作。

9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10.负责交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业职业技能培训工作；指导交通运输行业相关协会的工作。

11.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

12.负责本系统人才队伍建设。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市綦江区交通局。下属5个二级预算单位，分别是：

1.区交通运输综合行政执法支队：以区交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

2.区道路运输事务中心：承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

3.区公路事务中心：承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作，不再承担村道的建设、养护、管理职能职责。

4.区港航海事事务中心：承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

5.区公路工程质量管理中心：承担全区公路水运工程质量管理的相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计48911.39万元，支出总计48911.39万元。收支较上年决算数减少25901.84万元，下降34.62%，主要原因是2022年区财政安排了27000万元债券资金，因此本年收支有所下降。

2.收入情况。2023年度收入合计48863.06万元，较上年决算数减少22172.51万元，下降31.21%，主要原因是2022年区财政安排了27000万元债券资金，因此本年收支有所下降。其中：财政拨款收入48863.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余48.33万元。

3.支出情况。2023年度支出合计48911.39万元，较上年决算数减少25901.84万元，下降34.62%，主要原因是2022年区财政安排了27000万元债券资金，因此本年收支有所下降。其中：基本支出7462.40万元，占15.26%；项目支出41448.98万元，占84.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是财政年末对结转结余指标进行了收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计48911.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少25901.84万元，下降34.62%。主要原因是2022年区财政安排了27000万元债券资金，因此本年收支有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入41038.65万元，较上年决算数增加6047.91万元，增长17.28%。主要原因是本年上级转移支付较2022年所有增加。较年初预算数减少3139.94万元，下降7.11%。主要原因是区财政年末对结转和结余指标进行了追减，导致决算数减小。此外，年初财政拨款结转和结余48.33万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出41086.97万元，较上年决算数增加4102.20万元，增长11.09%。主要原因是本年上级转移支付较2022年所有增加。较年初预算数减少3091.62万元，下降7.00%。主要原因是区财政年末对结转和结余指标进行了追减，导致决算数减小。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是财政年末对结转结余指标进行了收回。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出4566.58万元，占11.11%，较年初预算数增加2617.83万元，增长134.33%，主要原因是区财政安排的债券资金2743.48万元列入了该科目。

（2）卫生健康支出306.69万元，占0.75%，较年初预算数减少17.01万元，下降5.25%，主要原因是2023年度单位退休人员较多，因此医疗费补助相应有所减少。

（3）节能环保支出78.33万元，占0.19%，较年初预算数增加78.33万元，增长100.00%，主要原因是我单位港航事务中心本年度安排了长江经济带绿色发展专项（船舶污染治理）项目。

（4）交通运输支出30671.06万元，占74.65%，较年初预算数减少10856.16万元，下降26.14%，主要原因是2023年度部分项目未达付款条件以及部分市级转移支付项目下达时间较晚，未能在本年支付。

（5）住房保障支出637.32万元，占1.55%，较年初预算数增加258.40万元，增长68.19%，主要原因是公务员公积金缴费基数调整，导致缴费增加。

（6）其他支出4826.00万元，占11.75%，较年初预算数增加4826.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年我单位安排了重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央基建投资4826万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出7462.40万元。其中：人员经费6328.56万元，较上年决算数减少644.98万元，下降9.25%，主要原因是部门退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴等。公用经费1133.84万元，较上年决算数增加146.71万元，增长14.86%，主要原因是本年公用经费定额有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电等保运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7824.41万元，较上年决算数减少28220.42万元，下降78.29%，主要原因是本年基金项目预算减少和2022年我单位安排了27000万元债券资金的基金预算。本年支出7824.41万元，较上年决算数减少30004.05万元，下降79.32%，主要原因是本年基金项目预算减少和2022年我单位安排了27000万元债券资金的基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计85.08万元，较年初预算数减少12.28万元，下降12.61%，主要原因是厉行节约、严控三公支出。较上年支出数减少63.67万元，下降42.80%，主要原因是2022年我单位安排了公务车辆采购预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是。

 本年度无公务车购置，较上年支出数减少67.94万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置预算。

 公务车运行维护费82.99万元，主要用于公务车辆加油、维修、过路费等支出，费用支出较年初预算数减少8.01万元，下降8.80%，主要原因是我单位新购车辆为新能源车，未产生加油费用，因此费用有所降低，较上年支出数增加2.96万元，增长3.70%，主要原因是2023年度新增了三辆公务车。

 公务接待费2.09万元，主要用于接待接待各类检查、交流学习等工作人员。费用支出较年初预算数减少4.27万元，下降67.14%，主要原因是本年厉行节约、严控三公支出。较上年支出数增加1.31万元，增长167.95%，主要原因是部门根据实际发生列报支出，本年接待较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待20批次234人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.44元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出5.09万元，较上年决算数增加3.24万元，增长175.14%，主要原因是根据职能职责我单位本年组织了全区农村公路建设推进会、水上安全救援等重要会议。本年度培训费支出28.42万元，较上年决算数增加12.48万元，增长78.29%，主要原因是根据安排我单位组织开展了素质提升培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出564.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、手续费、公务车运行费等。机关运行经费较上年支出数增加38.72万元，增长7.36%，主要原因是本年我单位公务车辆增加、日常运转费用较大。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额21165.62万元，其中：政府采购货物支出3073.53万元、政府采购工程支出17471.28万元、政府采购服务支出620.80万元。授予中小企业合同金额21165.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21098.82万元，占政府采购支出总额的99.68 %。主要用于采购国省道及农村公路波形护栏。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和112个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金48911.39万元

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位2023年客运营运补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5000万元，评价得分82.64分，评价等次为良，绩效评价发现了项目运行管理不到位、项目绩效指标编制和自评质量不高等主要问题，提出提质增效提升财政资金使用率，加强绩效管理工作，强化绩效管理理念等下一步工作建议。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85886008。

附件：216-重庆市綦江区交通局决算公开报表（部门）