一、部门基本情况

  （一）职能职责

 重庆市綦江区公路工程质量管理中心承担全区公路水运工程质量管理的相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

  （二）机构设置

  本单位内设办公室、安全科、监督科、实验室。办公室负责党建、日常行政、人事劳资、综合文秘、资产管理、出纳、后勤等；安全科负责在建农村公路项目工程质量安全监督检查、安全生产、社会治安综合治理、普法工作等；监督科负责区内在建除农村公路项目外工程质量安全监督检查、监理单位管理、对涉及公路水运工程质量安全现场的违法行为进行通报批评、警告处罚；实验室负责试验检测及相关工作。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2020年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计344.15万元，支出总计344.15万元。收支较上年决算数增加54.21万元、 增长 18.7%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计308.66万元，较上年决算数增加24.96万元，增长8.8%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入308.66万元，占100%；年初结转和结余35.50万元。

3.支出情况。2020年度支出合计330.02万元，较上年决算数增加61.68万元，增长23%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 304.67万元，占92.3%；项目支出25.35万元，占7.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余14.14万元，较上年决算数减少7.46万元，下降34.5%，主要原因是项目列支在2020年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计344.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加54.21万 元，增长18.7%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入308.66万元，较上年决算数增加24.96万元，增长8.8%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加28.38万元，增长10.1%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余35.50万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出330.02万元，较上年决算数增加61.68万元，增长23%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加14.24万 元，增长4.5%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.14万元，较上年决算数减少7.46万元，下降34.5%，主要原因是2020年列支了一部分结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26.62万元，占8.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。与年初预算持平。

（2）卫生健康支出12.74万元，占3.9%，较年初预算数增加0.18万 元，增长1.4%，主要原因是人员调动导致预算不足。

（3）交通运输支出277.23万元，占84%，较年初预算数增加13.83万 元，增长5.3%，主要原因是人员调动导致预算不足。

（4）住房保障支出13.43万元，占4%，较年初预算数增加0.23万 元，增长1.7%，主要原因是人员调动导致预算不足。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出304.67万元。其中：人员经费258.84万元，较上年决算数增加57.49万 元，增长28.6%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费45.83万元，较上年决算数增加9.63万元，增长26.6%，主要原因是工会经费及其他商品和服务支出增加导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费。差旅费、公务用车运行费、培训费、会议费、维修费、接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.45万元，较年初预算数减少2.45万元，下降35.5%，主要原因是受疫情影响，减少了会议费及培训费。较上年支出数减少1.42万 元，下降24.2%，主要原因是受疫情影响，减少了会议费及培训费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。

2020年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费4.45万元，主要用于公车日常燃油、维修护、路桥费。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降35.5%，主要原因是燃油费减少。较上年支出数减少1.42万元，下降24.2%，主要原因是燃油费减少。

2020年度本部门无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出 1.03万元，较上年决算数减少0.04万元，下降3.7%，主要原因是受疫情影响，减少了培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2020年度本单位无项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85886008。