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重庆市綦江区公路事务中心 2020年度部门决算公开说明

重庆市綦江区公路事务中心

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市綦江区公路事务中心属公益一类、副处级、财政全额拨款事业单位。主要职责任务是承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

(一)主要职能职责如下:

1、贯彻执行有关公路建设、养护、路政、运营相关政策和法律、法规,组织实施公路养护技术标准。

2、承担区内国、省、县(乡)道公路、桥梁的建设、养护和管理的事务工作。

3、负责所管公路养护计划的编制并组织实施工作。

4、承担区内国、省、县(乡)道公路路网运行管理、公路行业安全和应急管理、区级公路战备的事务工作。

5、承担公路行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关的事务工作。

6、负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。

7、承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

8、承担公路行业精神文明建设工作。

9、完成区交通局交办的其他任务。

(二)机构设置及单位构成等详细情况

公路事务中心属綦江区交通局下属事业单位。内设6科1室(养护管理科、计划财务科、安全科、材料设备管理科、组织人事科、建设管理科、办公室)4个养护站(赶水、隆盛、篆塘、古南)37个道班。截止2020年年末,中心事业编制141人,在职在编人员136人、退休人员346人、遗属49人。

二、部门决算情况说明

本年收入7648.23万元,其中财政拨款收入6123.23万元,其他收入1525万元。上年收入8045.84万元,其中财政拨款收入7694.45万元,其他收入 351.39万元。财政拨款收入较上年减少1571.22万元,主要上年安排护栏材料采购资金。其他收入较上年增加1173.61万元,本年年末结转下年682.69万元,本年实际使用842.31万元,主要用于养护零星工程。

本年收入7648.23万元,上年结转收入1496万元,支出8181.56万元,本年结转下年962.76万元,基本支出结转(2020年奖励性绩效)145.71万元,项目支出结转817.05万元,其中:护栏材料欠付款134.36万元,结转下年养护工程经费682.69万元。本年比上年收入减少4.94%,支出比上年增加14.47%,主要是按照财政决算要求,本年补列2018年综合目标考核奖及健康疗养费、补列2020年退休中人做实职业年金。年末结转比上年减少2.08%,与上年基本持平。

三、“三公”经费情况说明

本年公务接待0.12万元,上年0.015万元;公务车18.64万元,上年26.94万元;培训费5.78万元,上年3.48万元。会议费0.54万元,上年0万元。我单位严格执行中央八项规定,严控三公经费支出,三公经费2020年比2019年有所缩减。

我单位2020年公务车保有量7辆,全年公务车费用平均为2.7万元/辆,年初预算公务车标准为3.5万元/辆,故公务车费用控制在预算范围内,有所节约。全年公务接待约4批次,接待人数约29人,人均费用约为41/人,均在控制范围内。

四、其他需要说明的事项

(一)会议费及培训费的使用情况说明

本年度会议费支出0.54万元,较上年决算数增加0.54万元,增长100%,主要原因是为了顺应新形势,提高养护职工养护效率、增强养护职工安全意识等,故养护班组定期召开养护工作会。本年度培训费支出5.8万元,较上年决算数增加2.5万元,增长75 %,主要原因是根据上级文件要求,本年增加交通行业干部提升培训。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆14辆。其中:应急保障用车10辆,特种专业技术用车4辆。单价50万元(含)以上通用设备1套(区间测速系统)。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金2177万元。从评价情况来看,评价分值均在95分以上,各个项目均取得较好的养护效果。

(二)绩效自评结果

2020年度部门(单位)项目支出绩效自评表

填表单位(盖章)







项目名称

2020年国省县道养护经费

自评总分
(分)

99.93

业务主管部门

重庆市綦江区交通局

联系人
及电话

85886024

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率%(B/A)

执行率得分(分)

年度资金总额:

2064

2049.83

99.31

9.93

其中:中央补助




/

市级补助


1200


/

区级资金

2064

849.83


/

其他资金




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

落实公路管养职责,加大公路管养力度,拟定公路养护计划,组织实施日常管养工作,实现公路“畅、安、舒、美”养护管理目标。

根据年初养护工作计划,有序组织实施日常管养工作,实现了公路“畅、安、舒、美”养护管理目标,履行了公路管养职责。

绩效指标

指标名称
(三级指标)

计量单位

指标权重

指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标得分
(分)

年养护量

公里

50

国道140.588公里、省道294.113公里、县道317.822公里

100%

100

50

公路畅通度


10


100

100

10

公路安全度


10


100

100

10

公路美化度


10


100

100

10

群众满意度


10


100

100

10








未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


填表单位(盖章):







项目名称

公路桥梁维修(护)

自评总分
(分)

98

业务主管部门

重庆市綦江区交通局

联系人
及电话

85886024

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率%(B/A)

执行率得分(分)

年度资金总额:





其中:中央补助




/

市级补助




/

区级资金

50

40

80%

8/

其他资金




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

确保辖区内管养桥梁安全完好运行,保障道路畅通,实现公路“畅、安、舒、美”养护管理目标

根据年初桥梁养护工作计划,有序开展桥梁管养工作,确保辖区内桥梁安全完好运行,保障道路畅通。

绩效指标

指标名称
(三级指标)

计量单位

指标权重

指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标得分
(分)

年维护量

50

104座桥

100%

100

50

桥梁通畅度


10

99

100%

100

10

桥梁安全度


10

98

100%

100

10

桥梁整洁美化度


10

99

100%

100

10

群众满意度


10

98

100%

100

10








未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


填表单位(盖章):







项目名称

市级水毁抢险保通资金

自评总分
(分)

99.99

业务主管部门

重庆市綦江区交通局

联系人
及电话

85886024

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率%(B/A)

执行率得分(分)

年度资金总额:





其中:中央补助




/

市级补助

73

72.93

99.9%

9.99/

区级资金




/

其他资金




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

及时有效的对2020年管养的公路水毁坍方进行清理,确保公路安全、通畅,满足群众出行需求。

2020年公路水毁坍方严重,全年清理坍方约4万方,每坍塌一起均已及时有效的进行清理,确保公路安全、通畅。

绩效指标

指标名称
(三级指标)

计量单位

指标权重

指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标得分
(分)

年抢险量

万方

50

4

100%

100

50

抢险效率


20

99

100%

100

10

公路畅通度


10

99

100%

100

10

公路安全度


10

98

100%

100

10

群众满意度


10

98

100%

100

10








未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


六、专业名词解释

七、决算公开联系方式

联系电话:85886020


附件下载:

2020年度区级部门决算批复表(公路事务中心).xlsx

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