重庆市綦江区公路事务中心

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市綦江区公路事务中心属公益一类、副处级、财政全额拨款事业单位。主要职责任务是承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（一）主要职能职责如下：

1、贯彻执行有关公路建设、养护、路政、运营相关政策和法律、法规，组织实施公路养护技术标准。

2、承担区内国、省、县（乡）道公路、桥梁的建设、养护和管理的事务工作。

3、负责所管公路养护计划的编制并组织实施工作。

4、承担区内国、省、县（乡）道公路路网运行管理、公路行业安全和应急管理、区级公路战备的事务工作。

5、承担公路行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关的事务工作。

6、负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。

7、承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

8、承担公路行业精神文明建设工作。

9、完成区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置及单位构成等详细情况

公路事务中心属綦江区交通局下属事业单位。内设6科1室（养护管理科、计划财务科、安全科、材料设备管理科、组织人事科、建设管理科、办公室）4个养护站（赶水、隆盛、篆塘、古南）37个道班。截止2020年年末，中心事业编制141人，在职在编人员136人、退休人员346人、遗属49人。

二、部门决算情况说明

本年收入7648.23万元，其中财政拨款收入6123.23万元，其他收入1525万元。上年收入8045.84万元，其中财政拨款收入7694.45万元，其他收入 351.39万元。财政拨款收入较上年减少1571.22万元，主要上年安排护栏材料采购资金。其他收入较上年增加1173.61万元，本年年末结转下年682.69万元，本年实际使用842.31万元，主要用于养护零星工程。

本年收入7648.23万元，上年结转收入1496万元，支出8181.56万元，本年结转下年962.76万元，基本支出结转（2020年奖励性绩效）145.71万元，项目支出结转817.05万元，其中：护栏材料欠付款134.36万元，结转下年养护工程经费682.69万元。本年比上年收入减少4.94%，支出比上年增加14.47%，主要是按照财政决算要求，本年补列2018年综合目标考核奖及健康疗养费、补列2020年退休中人做实职业年金。年末结转比上年减少2.08%，与上年基本持平。

三、“三公”经费情况说明

本年公务接待0.12万元，上年0.015万元；公务车18.64万元，上年26.94万元；培训费5.78万元，上年3.48万元。会议费0.54万元，上年0万元。我单位严格执行中央八项规定，严控三公经费支出，三公经费2020年比2019年有所缩减。

我单位2020年公务车保有量7辆，全年公务车费用平均为2.7万元/辆，年初预算公务车标准为3.5万元/辆，故公务车费用控制在预算范围内，有所节约。全年公务接待约4批次，接待人数约29人，人均费用约为41元/人，均在控制范围内。

四、其他需要说明的事项

（一）会议费及培训费的使用情况说明

本年度会议费支出0.54万元，较上年决算数增加0.54万元，增长100%，主要原因是为了顺应新形势，提高养护职工养护效率、增强养护职工安全意识等，故养护班组定期召开养护工作会。本年度培训费支出5.8万元，较上年决算数增加2.5万元，增长75 %，主要原因是根据上级文件要求，本年增加交通行业干部提升培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中：应急保障用车10辆，特种专业技术用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备1套（区间测速系统）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金2177万元。从评价情况来看，评价分值均在95分以上，各个项目均取得较好的养护效果。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

七、决算公开联系方式

联系电话：85886020