重庆綦江工业园区管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府、区委、区政府有关决定、命令和指标；研究制定并发布工业园区的规章制度。

2.协助国资委履行国有资产出资人的管理职能，负责所属平台公司国有资产的日常管理。

3.负责编制园区产业发展规划；协助编制工业园区总体规划、控制性详规、修建性详规。

4.负责工业园区招商引资工作，兑现入园企业招商引资优惠政策。

5.协助园区投资项目准入的审批和各种手续代办服务；负责督促入园企业按合同约定进行建设，牵头做好入园企业协调服务工作。

6.负责工业园区的综合统计、专项统计及经济运行分析工作。

7.协助行政管理部门，做好工程建设、安全、环保等相关工作。

8.负责工业园区信访维稳、矛盾纠纷的排查调处等相关工作。

9.履行好政府及部门授权的相关行政管理及执法工作，完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立编制机构事业财政补助数1个；独立核算机构事业财政补助数1个；年末实有数31人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计144,862.77万元，支出总计144,862.77万元。收支较上年决算数增加133,945.33万元,增长1226.9%，主要原因是本年新增专项债收支133,400万元。

2.收入情况。2022年度收入合计144,738.77万元，较上年决算数增加135,870.64万元，增长1532.1%，主要原因是本年新增专项债收入133,400万元；其中：财政拨款收入144,738.77万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余124.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计144,862.77万元，较上年决算增加133,945.33万元，增长1226.9%，主要原因是本年新增专项债支出133,400万元。其中：基本支出641.27万元，占0.4%；项目支出144,221.49万元，占99.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是资金收支平衡年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计144,862.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加133,945.33万元，增长1226.9%。主要原因是本年新增专项债收支133,400万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,433.68万元，较上年决算数增加6,658.51万元，增长176.4%。主要原因是新增核销往年体制结算项目收入10,300万元。较年初预算数增加6,773.10万元，增长185%。主要原因是通过调整预算新增核销往年体制结算项目收入10,300万元。此外，年初财政拨款结转和结余124.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,557.68万元，较上年决算数增加4,733.20万元，增长81.3%。主要原因是新增核销往年体制结算项目支出10,300万元。较年初预算数增加6,897.10万元，增长188.4%。主要原因是通过调整预算新增核销往年体制结算项目支出10,300万元。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是资金收支平衡年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6,292.07万元，占59.6%，较年初预算数增加5,744.51万元，增长1049.1%，主要原因是通过调整预算新增2020年耕地占用税体制结算项目支出5,771.89万元。

（2）社会保障与就业支出52.88万元，占0.5%，较年初预算数减少4.12万元，下降7.2%，主要原因是单位有人员调离。

（3）卫生健康支出30.07万元，占0.3%，较年初预算数增加2.55万元，增长9.3%，主要原因是医疗保险调标。

（4）城乡社区支出4,006.91万元，占38%，较年初预算数增加1,006.91万元，增长33.6%，主要原因是新增项目支出南州投资公司体制结算返还905.09万元和2021年中央基建投资-綦江区采煤沉陷区空调产业园公共技术服务平台基础设施建设项目382.09万元。

（5）住房保障支出175.75万元，占1.7%，较年初预算数增加147.25万元，增长516.7%，主要原因是新增工业园区职工之家租赁房项目124万元，以及本单位住房公积金调剂支出23.25万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出641.27万元。其中：人员经费563.97万元，较上年决算数减少51.20万元，下降8.3%，主要原因是人员调离。人员经费用途主要包括基本工资175.78万元，津贴补贴7.42万元，绩效工资240.67万元， 机关事业单位基本养老保险费34.18万元，职业年金缴费18.69万元，职工基本医疗保险缴费30.07万元，其他社会保障缴费5.38万元，住房公积金51.75万元，奖励金0.01万元。公用经费77.31万元，较上年决算数减少68.19万元，下降46.9%，主要原因是差旅费、公务接待费和委托业务费减少支出。公用经费用途主要包括办公费41.53万元，邮电费1.56万元，差旅费1万元，租赁费0.47万元，会议费0.83万元，培训费0.27万元，公务接待费5.22万元，劳务费0.9万元，委托业务费14.21万元，工会经费2.8万元，公务用车运行维护费4.48万元，其他交通费用4万元，其他商品和服务支出0.03万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入134,305.09万元，较上年决算数增加129,212.13万元，增长2537.1%，主要原因是本年新增专项债收入133,400万元。本年支出134,305.09万元，较上年决算数增加129,212.13万元，增长2537.1%，主要原因是本年新增专项债支出133,400万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计9.70万元，较年初预算数减少1.80万元，下降15.7%，主要原因是因疫情原因招商引资接待大幅下降。较上年支出数减少23.42万元，下降70.7%，主要原因是按照厉行节约大要求，“三公”经费需要压减支出。  

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本年度未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工作上未安排因公出国（境）事项。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工作上未安排因公出国（境）事项。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.48万元，主要用于机关事务局调剂到管委会的2辆公务车日常汽油费、路桥费、停车洗车费和保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0.98万元，增长28%，主要原因是新增1辆公务车支出。较上年支出数增加1.93万元，增长75.7%，主要原因是新增1辆公务车支出。

公务接待费5.22万元，主要用于接待招商引资考察人员。费用支出较年初预算数减少2.78万元，下降34.8%，主要原因是由于疫情影响招商引资接待减少。较上年支出数减少25.35万元，下降82.9%，主要原因是2022年因疫情影响招商引资接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待105批次525人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.83万元，较上年决算数减少1.53万元，下降64.8%，主要原因是因疫情影响，减少了集中召开会议费用的支出。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数减少0.83万元，下降75.5%，主要原因是2022年培训费主要支付事业人员的继续教育，2021年培训费主要支付有领导外出学习培训费用及预备党员培训费。。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额481.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出481.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额481.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额481.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程项目采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金148621.49万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，自评为优的项目8个，自评为良的项目2个。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

部门整体支出绩效自评表中单位年度考核目标未完成原因是考核办未公布考核结果。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48624118 。

230001-重庆綦江工业园区管理委员会2022年度部门决算公开表.pdf

230001-重庆綦江工业园区管理委员会2022年度部门决算情况说明.pdf