重庆綦江工业园区管理委员会
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府、区委、区政府有关决定、命令和指标；研究制定并发布工业园区的规章制度。
2.协助国资委履行国有资产出资人的管理职能，负责所属平台公司国有资产的日常管理。
3.负责编制园区产业发展规划；协助编制工业园区总体规划、控制性详规、修建性详规。
4.负责工业园区招商引资工作，兑现入园企业招商引资优惠政策。
5.协助园区投资项目准入的审批和各种手续代办服务；负责督促入园企业按合同约定进行建设，牵头做好入园企业协调服务工作。
6.负责工业园区的综合统计、专项统计及经济运行分析工作。
7.协助行政管理部门，做好工程建设、安全、环保等相关工作。
8.负责工业园区信访维稳、矛盾纠纷的排查调处等相关工作。
9.履行好政府及部门授权的相关行政管理及执法工作，完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
独立编制机构事业财政补助数1个；独立核算机构事业财政补助数1个；财政补助人员编制数36人，年末实有数35人。
（三）单位构成
2020年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为重庆綦江工业园区管理委员会，比上年增加（减少）0个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计8045.55万元，支出总计8045.55万元。收支较上年决算数增加5827.52万元、 增长262.7%，主要原因是通过调整预算下达了中央专项资金6740万元和高新技术开发区总体发展规划环境影响评价项目资金200万元。此外，年初结转和结余资金为313.88万元。
2.收入情况。2020年度收入合计7731.67万元，较上年决算数增加5577.39万元，增长258.9%，主要原因是通过调整预算下达了中央专项基建投资6740万元和高新技术开发区总体发展规划环境影响评价项目资金200万元，上年项目支出结转和结余资金306.60万元。其中：财政拨款收入7731.67万元，占100%。此外，年初结转和结余313.88万元。
3.支出情况。2020年度支出合计798.95万元，较上年决算数减少1112.48万元，下降58.2%，主要原因是主要原因是因为上年有1笔中央专项资金1208万元支出，2020年下达的中央专项资金未达到支付条件。其中：基本支出 696.72万元，占87.2%；项目支出102.23万元，占12.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余7246.6万元，较上年决算数增加6940万元，增长2263.5%，主要原因是2020年下达中央资金6740万元和调整预算安排高新技术开发区总体发展规划环境影响评价项目资金200万元均未达到支付条件。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8045.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5827.52万元，增长262.7%。主要原因是主要原因是通过调整预算下达了中央专项资金6740万元和高新技术开发区总体发展规划环境影响评价项目资金200万元。此外，年初结转和结余资金为313.88万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7731.67万元，较上年决算数增加5577.39万元，增长258.9%。主要原因是管委会运行期间增加了调整预算收入。较年初预算数增加6398.55万元，增长480%。主要原因是管委会通过调整预算下达了中央专项资金6740万元和高新技术开发区总体发展规划环境影响评价项目资金200万元，调减了高新区建设专项500万元和人员经费41.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余313.88万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出798.95万元，较上年决算数减少1112.48万元，下降58.2%。主要原因是2019年有1笔中央专项资金1208万元支出，2020年中央专项资金未达到支付调减。较年初预算数减少840.77万元，下降51.3%。主要原因是因工作安排调减了高新区建设专项资金500万元，年初结转和结余资金306万元未达到支付条件，人员经费支出减少34.77万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7246.60万元，较上年决算数增加6940万元，增长2263.5%，主要原因是2020年下达中央资金6740万元和调整预算安排高新技术开发区总体发展规划环境影响评价项目资金200万元均未达到支付条件。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出669.40万元，占83.8%，较年初预算数减少30.49万 元，下降4.4%，主要原因是预算调减了管委会人员工资支出30.49万元。
（2）社会保障与就业支出62.11万元，占7.8%，较年初预算数减少5.61万元，下降8.3%，主要原因是预算调减了管委会人员养老和年金支出5.61万元。
（3）卫生健康支出28.92万元，占3.6%，较年初预算数减少3.33万元，下降10.3%，主要原因是主要原因是预算调减了管委会人员的医疗保险支出3.33万元。
（4）城乡社区支出5万元，占0.6%，较年初预算数增加5万元，增长100.0%，主要原因是调整预算增加了5万元河长制项目支出。
（5）住房保障支出33.52万元，占4.2%，较年初预算数减少306.34万元，下降90.1%，主要原因是年初预算金额中中央专项资金306万元未达到支付条件，另外预算调减了管委会人员公积金支出0.35万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出696.72万元。其中：人员经费585.89万元，较上年决算数增加212.63万元，增长57%，主要原因是增加了2019年年终目标考核与调入人员工资养老保险等支出。人员经费用途主要包括基本工资141.12万元，津贴补贴7.10万元，绩效工资285.53万元， 机关事业单位基本养老保险费40.38万元，职业年金缴费22.27万元，职工基本医疗保险缴费23.77万元，其他社会保障缴费5.29万元，住房公积金33.52万元，医疗费5.44万元，其他工资福利支出21.46万元。公用经费110.82万元，较上年决算数增加110.82万元，增长100.0%，主要原因是2018年10月管委会体制运行变化错过了2019年年初基本支出预算，因此2019年无公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费35.45万元，印刷费0.02万元，邮电费3.12万元，差旅费37.19万元，租赁费0.35万元，培训费0.08万元，公务接待费6.49万元，劳务费0.15万元，委托 业务费11.05万元，工会经费5.08万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费用10.14万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计11.83万元，较年初预算数增加3.33万元，增长39.2%，主要原因是主要原因是增加了招商接待费用支出。较上年支出数减少57.47万元，下降82.9%，主要原因首先是2020年招商引资经费由招商局统筹安排，删除了管委会预算的招商引资项目经费支出。其次，受到疫情影响招商接待费用大幅下降。本部门2020年未产生因公出国（境）费用。2020年度公务车购置及运行维护费发生支出2.71万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是工作上未安排因公出国（境）事项。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工作上未安排因公出国（境）事项。较上年支出数减少2.35万元，下降100.0%，主要原因是工作上未安排因公出国（境）事项。
公务车购置费0.00万元，主要用于本年度未安排公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。
公务车运行维护费2.71万元，主要用于机关事务局调剂到管委会的1辆公务车日常汽油费、路桥费和保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降22.6%，主要原因是单位严格执行厉行节约的政策，所以公务车运行费用有所下降。较上年支出数增加2.71万元，增长100.0%，主要原因是未发生公务车运行维护费。
公务接待费9.12万元，主要用于接待招商引资人员。费用支出较年初预算数增加4.12万元，增长82.4%，主要原因是2020年招商引资经费由招商局统筹安排，删除了管委会安排预算的招商引资项目经费支出。较上年支出数减少57.83万元，下降86.4%，主要原因是受到疫情影响招商接待费用大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待182批次911人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.71万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.5万元，较上年决算数减少2.41万元，下降82.8%，主要原因是受疫情影响招商会议费用大幅减少。本年度培训费支出 0.08万元，较上年决算数减少0.99万元，下降92.5%，主要原因是组织部安排领导的培训减少，只产生了事业人员公需科目培训费等。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金6924.4万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，自评为优的项目5个，自评为良的项目1个。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表 2020年非公党建专项经费自评表见附件
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48624118