重庆綦江食品园区管理委员会

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照调整后的《重庆綦江工业园区（食品园）管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（綦编〔2012〕257号）文件，重庆綦江工业园区（食品园）管理委员会单位主要职能职责有：

1.负责落实食品园投资开发的若干优惠政策；负责食品园的总体规划设计，并组织实施；

2.负责食品园内的土地整治，房屋拆迁、安置、补偿方案的拟定和实施；

3.负责牵头办理到园区落户企业的各种手续，为落户企业做好“一条龙”服务和后续管理工作；

4.受有关职能部门委托，负责食品园的各项政策性规费的征收管理；

5.负责建设食品园的资金筹集、管理使用、资产管理和园区建设的成本核算、监督和控制；

6.负责食品工业企业的招商引资具体工作；

7.负责园区内基础设施建设安全监管，协助区相关职能部门做好入园企业的建筑施工、食品卫生、消防、特种设备等方面的安全监管；

8.负责组织协调开展园区内的群众工作、化解社会矛盾、维护群众合法权益；

9.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置与单位性质

按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门，为区政府派出机构（正处级）。按照调整后的《重庆綦江工业园区（食品园）管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（綦编〔2012〕257号）文件，本单位属区政府派出机构，内设职能部室7个，分别是办公室、财务部、招商部、规划部、建设管理部、安全部、征地拆迁部（挂群众工作部牌子）。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门暂未涉及调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计751.78万元，支出总计751.78万元。收支较上年决算数增加53.83万元、增长7.7%，主要原因是本年财政拨款收入增加71.28万元,年初结转和结余较上年减少17.45万元；本年度基本支出增加55.47万元,年末结转和结余减少1.64万元。

2.收入情况。2020年度收入合计230.37万元，较上年决算数增加71.28万元，增长44.8%，主要原因是增人增资，人员经费增加。其中：财政拨款收入230.37万元，占100%；年初结转和结余521.41万元。

3.支出情况。2020年度支出合计239.62万元，较上年决算数增加55.47万元，增长30.1%，主要原因是增人增资，人员经费增加。其中：基本支出237.35万元，占99.1%；项目支出2.27万元，占0.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余512.16万元，较上年决算数减少1.64万元，下降0.3%，主要原因是基本支出结余12.16万元，项目支出500万元当年未列支，结转到2021年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计751.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加53.83万元，增长7.7%。主要原因是本年财政拨款收入增加71.28万元,年初结转和结余较上年减少17.45万元;本年度基本支出增加55.47万元,年末结转和结余减少1.64万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入230.37万元，较上年决算数增加71.28万元，增长44.8%。主要原因是增人增资，人员经费增加。其中：财政拨款收入230.37万元，占100%；年初结转和结余521.41万元。较年初预算数减少3.54万元，下降1.5%。主要原因是年中调整预算减资。此外，年初财政拨款结转和结余521.41万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出239.62万元，较上年决算数增加55.47万元，增长30.1%。主要原因是增人增资，人员经费增加。其中：基本支出237.35万元，占99.1%；项目支出2.27万元，占0.9%。较年初预算数减少508.10万元，下降68%。主要原因是项目支出500万元未拨付列支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余512.16万元，较上年决算数减少1.64万元，下降0.3%，主要原因是基本支出结余12.16万元,项目支出500万元当年未列支，结转到2021年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出195.46万元，占81.6%，较年初预算数减少0.53万元，下降0.3%，主要原因是年中调整预算减资，人员经费减少。

（2）社会保障与就业支出19.61万元，占8.2%，较年初预算数减少2.08万元，下降9.6%，主要原因是年中调整预算减资，人员经费减少。。

（3）卫生健康支出8.71万元，占3.6%，较年初预算数减少1.67万元，下降16.1%，主要原因是年中调整预算减资，人员经费减少。

（4）住房保障支出15.84万元，占6.6%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.7%，主要原因是个人公积金补缴部分未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出237.35万元。其中：人员经费205.61万元，较上年决算数增加46.36万元，增长29.1%，主要原因是年中调整预算时增人增资，人员经费正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费31.73万元，较上年决算数增加8.96万元，增长39.4%，主要原因是增人增资，差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本单位未发生“三公”经费支出。“三公”经费支出总额0.00万元，与年初预算数持平，较上年支出数持平。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行负责。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2020年度未发生出国出境费用支出。因公出国（境）费用为0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

2.本单位2020年度未发生公车购置费用支出。公务车购置费0.00万元，与年初预算数持平。与上年决算数持平。主要原因是本单位2020年未发生公务车购置费。

3.本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。公务车运行维护费0.00万元，与年初预算数持平。与上年决算数持平。主要原因是本单位无公务车辆。

4.本单位2020年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行负责。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出0.04万元,与年初预算数持平,较上年决算数持平,主要原因是员工公需科目培训报名费。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.32万元,下降32%,主要原因是本单位2020年度未组织大型会议。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位不涉及重点专项绩效评价项目和一般性项目评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48600152。