一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府、区委、区政府有关决定、命令和指标；研究制定并发布工业园区的规章制度。

2．协助国资委履行国有资产出资人的管理职能，负责所属平台公司国有资产的日常管理。

3．负责编制园区产业发展规划；协助编制工业园区总体规划、控制性详规、修建性详规。

4．负责工业园区招商引资工作，兑现入园企业招商引资优惠政策。

5．协助园区投资项目准入的审批和各种手续代办服务；负责督促入园企业按合同约定进行建设，牵头做好入园企业协调服务工作。

6．负责工业园区的综合统计、专项统计及经济运行分析工作。

7．协助行政管理部门，做好工程建设、安全、环保等相关工作。

8．负责工业园区信访维稳、矛盾纠纷的排查调处等相关工作。

9．履行好政府及部门授权的相关行政管理及执法工作，完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

独立编制机构事业财政补助数1个；独立核算机构事业财政补助数1个；财政补助人员编制数39人，年末实有数33人。

（三）单位构成。

2019年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为重庆綦江工业园区管理委员会，比上年增加（减少）0个。

（四）机构改革情况。

本单位暂不涉及机构改革。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计2,218.03万元，支出总计2,218.03万元。收支较上年决算数增加1,879.74万元、增长555.66%，主要原因首先是由于2018年10月管委会运行机制改革后，2018年纳入决算时间是3个月，2019年是全年收支纳入决算；其次2019年管委会年初预算只涉及项目收支预算845万，其余新增收入通过调整预算实现，主要调整预算收入包括工资373.24万元，中央资金预算项目收入1514万元。

    2.收入情况。2019年度收入合计2,154.28万元，较上年决算数增加2,117.67万元，增长5,784.40%，主要原因首先是由于2018年10月管委会运行机制改革后，2018年纳入决算时间是3个月，2019年是全年收支纳入决算；其次2019年管委会年初预算只涉及项目收入预算845万，其余新增收入通过调整预算实现，主要调整预算收入包括工资373.24万元，中央资金预算项目收入1514万元。其中：财政拨款收入2,154.28万元，占100.00%，年初结转和结余63.75万元。  

    3.支出情况。2019年度支出合计1,911.43万元，较上年决算数增加1,832.35万元，增长2,317.08%，主要原因是2019年为了保证管委会的正常运行调入人员27人，增加了工资福利支出，其次中央资金安排的项目按照工程进度完成了支付。其中：基本支出373.26万元，占19.53%；项目支出1,538.18万元，占80.47%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余306.60万元，较上年决算数增加47.39万元，增长18.28%，主要原因是中央资金安排预算的其中1个项目按照进度还未达到支付条件，所以产生了结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,218.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,879.74万元，增长555.66%。主要原因是2018年10月管委会运行机制改革后，纳入决算的时间只有3个月，2019年是全年收支纳入决算。其次2019年年初预算收支为845万元，基本支出和中央资金安排项目支出通过调整预算实现。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,154.28万元，较上年决算数增加2,117.67万元，增长5,784.40%。主要原因是为了保证管委会运行调入人员的工资福利收入以及中央资金安排的项目预算收入。较年初预算数增加1,309.28万元，增长154.94%。主要原因是由于管委会2019年初预算只包括项目收入845万，基本支出因为管委会运行机制改革时间上错过预算编制，通过调整预算增加了基本支出部分的收入，另外中央资金项目预算收入同样是通过调整预算安排。此外，年初财政拨款结转和结余63.75万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,911.43万元，较上年决算数增加1,832.35万元，增长2,317.08%。主要原因是增加了为保障管委会运作调入人员的工资支出以及中央资金安排的基建项目支出。较年初预算数增加807.22万元，增长73.10%。主要原因首先是调整了基本支出人员经费的预算373.23万元，其次增加了中央资金安排的基建项目支出1208万元，最后是收回2018年年初指标195.46万元，调减2019年年初预算指标499.88万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余306.60万元，较上年决算数增加162.77万元，增长113.17%，主要原因是中央资金安排的基建项目按照工程进度未达到支付条件，因此产生了年末结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出680.92万元，占35.62%，较年初预算数增加192.09万元，增长39.30%，主要原因是调整预算增加了管委会调入人员工资支出355.86万元和基层组织党建经费19.63万元，调减年初预算指标103.32万元，收回年初结转结余指标80.08万元。

（2）科学技术支出0.12万元，占0.01%，较年初预算数减少499.88万元，下降99.98%，主要原因是年末调减了高新区创建专项经费。  

（3）社会保障与就业支出7.59万元，占0.40%，较年初预算数增加7.59万元，增长100.00%，主要原因是管委会调入人员的养老保险和年金支出，该部分资金因运行机制改革错过了编制预算的时间，经审批后通过调整预算安排。

（4）卫生健康支出2.49万元，占0.13%，较年初预算数增加2.49万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是管委会调入人员的医疗保险支出，该部分资金因运行机制改革错过了编制预算的时间，经审批后通过调整预算安排。  

（5）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少115.38万元，下降100.00%，主要原因是财政收回了该项支出指标。

（6）农林水支出5.00万元，占0.26%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是增加的区级河长制专项资金通过调整预算安排。

（7）住房保障支出7.32万元，占0.38%，较年初预算数增加7.32万元，增长100.00%，主要原因是管委会调入人员的住房公积金支出，该部分资金因运行机制改革错过了编制预算的时间，经审批后通过调整预算安排。 

（8）其他支出1,208.00万元，占63.20%，较年初预算数增加1,208.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了中央资金安排的基建项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出373.26万元。其中：人员经费373.26万元，较上年决算数增加338.49万元，增长973.51%，主要原因是为了保障管委会的正常运行调入了27人，由于管委会运行机制改革错过了安排预算的时间，该部分支出通过调整预算安排。人员经费用途主要包括基本工资130.54万元、津贴补贴6.13万元、绩效工资118.55万元、机关事业单位基本养老保险费38.56万元、职业年金缴费16.06万元、职工基本医疗保险费28.84万元、住房公积金33.41万元、奖励金0.03万元。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公用经费因管委会运行机制改革错过了安排预算的时间，通过项目支出运转性经费补充公用经费支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计69.30万元，较年初预算数增加9.30万元，增长15.50%，主要原因是增加了招商接待支出。较上年支出数增加63.61万元，增长1,117.93%，主要原因首先由于2018年10月管委会与园区公司运行机制改革后，2018年纳入决算时间是3个月，2019年是全年收支纳入决算。其次管委会“三公”经费支出主要是招商接待和招商出国考察支出，工业园区管委会2019年下达的招商任务为协议招商引资200亿元，招商引资任务重，所以在支出上较年初预算有所增长。本部门产生因公出国（境）费用2.35万元，公务车购置及运行维护费2019年度未发生支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用2.35万元，主要是用于招商引资项目考察。费用支出较年初预算数增加2.35万元，增长100.00%，主要原因是年初未进行该项支出预算，管委会人员在年中受到其他单位邀请，参加了其他单位主办的组团招商引资项目考察。较上年支出数增加2.35万元，增长100.00%，主要原因是2018年未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元。较上年支出数减少0.41万元，下降100.00%，主要原因是上年支出数为管委会租用车产生的支出，2019年未发生租车费用。

公务接待费66.95万元，主要用于接待招商引资接待支出。费用支出较年初预算数增加6.95万元，增长11.58%，主要原因是工业园区管委会的招商引资任务重。较上年支出数增加61.67万元，增长1,167.99%，主要原因是主要原因首先是由于2018年10月管委会运行机制改革后，2018年纳入决算时间是3个月，2019年是全年收支纳入决算，其次是管委会的招商引资任务重，年初“三公”经费预算未全面考虑的招商资金任务体量大小。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（该2辆公务车在2019年之前已处置，但人员交接不清未及时申报下账，所以造成了账实不符）；国内公务接待485批次6,750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.91万元，较上年决算数增加1.13万元，增长63.48%，主要原因是本年安全生产工作培训会支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.07万元，较上年决算数增加1.07万元，增长100.00%，主要原因是本年产生了组织部组织领导参加培训项目，事业人员公需科目培训等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1728.75万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，自评为优的项目4个，自评为中的项目2个。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）2019年基层组织党建工作活动经费—非公党建 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成新组建非公党支部3个，对32个非公经济组织和社会组织党组织活动经费补助及书记补贴发放，完成20个2019年非公组织考核。项目全年预算数为20.23万元，执行数为19.63万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是新组建非公党支部3个，二是发放非公经济组织和社会组织党组织活动经费补助及书记补贴32个，三是完成2019年非公组织考核20个。

     绩效目标自评具体情况见下表：

（2）国家高新技术产业开发区创建专项资金  项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成新申报高新技术企业22家。项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成新申报高新技术企业22家，二是扩大了招商引资影响，存在问题该项目年初预算为500万，由于资金落实未到位，造成了该项目推进存在困难。新增的22家高新企业认定的推进工作由园区其他经费支持完成，因此造成了经费的挤占。

     绩效目标自评具体情况见下表：

    （3）区级河长制专项资金-蛤蟆石河、东风水库  项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成对桥河场镇小流域在古南街道起于名山村4社大桥口水库坝坎，终点为双桥社区木瓜洞，涉及12个村居。古南街道对河道进行了清淤，对污水散排采用污水井收集污水，PVC管道引入污水管网整治。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是治理流域的数量3个，二是完成沿河治理项目数量50个。存在的主要问题是该项目具体由古南街道实施，按照工程结算确认单进行绩效自评，社会满意度调查未获得相关数据，因此社会满意度完成为0。

     绩效目标自评具体情况见下表：

（4）招商引资专项工作经费 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成协议招商引资242亿元。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年协议招商引资金额242亿元，二是全年协议招商引资项目数40个。

    （5）2019年第三批保障性安置工程配套基础设施中央预算内资金（桃花山安置房配套建设项目） 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成概算批复、预算评审等相关开工手续。项目全年预算数为306万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：落实概算批复、预算评审等开工手续。存在的问题该项目由于前期开工手续复杂繁多，未能在2019年动工建设，所以造成资金执行率为0，其他相关的社会效益也未产生并且未取得社会满意度调查的数据。该项目将在2020年动工建设。

绩效目标自评具体情况见下表：

    （6）2019年采煤沉陷区综合治理专项中央投资资金（重庆綦江工业园区滨河路工程） 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成滨河大道建设工程。项目全年预算数为1208万元，执行数为1208万元，主要产出和效果：一是项目进度100%完成，二是有利于招商引资落地。

绩效目标自评具体情况见下表：

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48624118