重庆市綦江工业园区（食品园）管理委员会2018年度部门决算情况说明
重庆市綦江工业园区（食品园）管理委员会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
按照调整后的《重庆綦江工业园区（食品园）管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（綦编〔2012〕257号）文件，重庆綦江工业园区（食品园）管理委员会单位主要职能职责有：
1.负责落实食品园投资开发的若干优惠政策；负责食品园的总体规划设计，并组织实施；
2.负责食品园内的土地整治，房屋拆迁、安置、补偿方案的拟定和实施；
3.负责牵头办理到园区落户企业的各种手续，为落户企业做好“一条龙”服务和后续管理工作；
4.受有关职能部门委托，负责食品园的各项政策性规费的征收管理；
5.负责建设食品园的资金筹集、管理使用、资产管理和园区建设的成本核算、监督和控制；
6.负责食品工业企业的招商引资具体工作；
7.负责园区内基础设施建设安全监管，协助区相关职能部门做好入园企业的建筑施工、食品卫生、消防、特种设备等方面的安全监管；
8.负责组织协调开展园区内的群众工作、化解社会矛盾、维护群众合法权益；
9.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置。
（一）机构设置与单位性质
按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2012〕52号）文件设立本部门，为区政府派出机构（正处级）。按照调整后的《重庆綦江工业园区（食品园）管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（綦编〔2012〕257号）文件，本单位属区政府派出机构，内设职能部室7个，分别是办公室、财务部、招商部、规划部、建设管理部、安全部、征地拆迁部（挂群众工作部牌子）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计646.03万元，支出总计646.03万元。收支较上年决算数增加9.44万元、增长1.48%，主要原因是人员刚性支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计110.92万元，较上年决算增加3.96万元，增长3.70%，主要原因是人员刚性支出增加。其中：财政拨款收入110.92万元，占100.00%；年初结转和结余535.11万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计104.58万元，较上年决算数增加3.10万元，增长3.05%，主要原因是人员刚性支出增加。其中：基本支出84.38万元，占80.68%；项目支出20.20万元，占19.32%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余541.46万元，较上年决算数增加6.35万元，增长1.19%，主要原因是当年事业运行、社保、医保、住房保障等结余结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入110.92万元，较上年决算数增加3.96万元，增长3.70%。主要原因是人员刚性支出增加。较年初预算数增加15.47万元，增长16.21%。主要原因是人员分流刚性支出增加。年初财政拨款结转和结余535.11万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出104.58万元，较上年决算数增加3.10万元，增长3.05%。主要原因是人员刚性支出增加。较年初预算数增加9.13万元，增长9.57%。主要原因是主要原因是人员刚性支出增加。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余541.46万元，较上年决算数增加6.35万元，增长1.19%，主要原因是当年事业运行、社保、医保、住房保障等结余结转。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出82.68万元，占79.06%，较年初预算数增加7.43万元，增长9.87%，主要原因是人员刚性支出增加。
（2）社会保障与就业支出11.84万元，占11.32%，较年初预算数增加0.95万元，增长8.72%，主要原因是调资及保费上涨。
（3）医疗卫生与计划生育支出4.98万元，占4.76%，较年初预算数增加0.33万元，增长7.10%，主要原因是调资及保费上涨。
（4）住房保障支出5.08万元，占4.86%，较年初预算数增加0.42万元，增长9.01%，主要原因是城投公司人员分流。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出84.38万元。其中：人员经费82.33万元，较上年决算数增加13.26万元，增长19.20%，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2.05万元，较上年决算数增加0.23万元，增长12.64%，主要原因是培训费、工会费、福利费（残保金）增加。公用经费用途主要包括培训费0.58、工会经费0.78、福利费（残保金）0.69。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少2.29万元，下降31.41%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年无出国人员和费用发生。较上年支出数减少1.29万元，下降100.00%，主要原因是今年无出国人员和费用发生。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。
公务车运行维护费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车运行维护费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。
公务接待费5.00万元，主要用于接待招商引资工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少1.00万元，下降16.67%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待65批次715人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费69.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。 2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门无此项。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678087
