重庆市綦江区东部新城管理委员会

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照綦江委发〔2012〕53号文件，綦江区东部新城管理委员会主要职能职责有：

1.宣传贯彻党和国家有关对外开放与新城建设的方针政策及法律法规。

2.负责编制新城建设的控制性详细规划和修建性详细规划，按程序报批。

3.负责新城内土地整治方案的拟定并组织实施，协助新城内土地出让工作，负责新城内国有资产管理。

4．负责协助新城内拆迁、安置、补偿方案的拟定并组织实施。

5．受有关行政部门委托，负责新城内土地出让综合价金、综合配套费、人防费、绿化费等各种费用的征收。

6．负责新城开发建设的资金筹集和有效管理使用。

7．负责牵头搞好新城内的基础设施建设。

8．承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按照綦编〔2012〕258号文件设立本部门，为区政府派出机构单位。按照綦江委发〔2012〕53号文件，本单位属事业机构，内设机构8个，分别是办公室、财务部、规划部、建管部、征地拆迁部、市政园林管理部、群工部、安监部。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门暂未涉及调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,122.33万元，支出总计5,122.33万元。收支较上年决算数减少16,099.24万元,下降75.9%，主要原因是本年财政拨款收入减少12,043.23万元,年初结转和结余较上年减少4056.01万元;本年度基本支出增加288.95万元,项目支出减少20,880.48万元;年末结转和结余增加4492.29万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,166.34万元，较上年决算数减少12,043.23万元,下降74.3%，主要原因是财政拨款收入减少12,043.23万元.

3.支出情况。2020年度支出合计597.04万元，较上年决算数减少20,591.53万元，下降97.2%，主要原因是本年度基本支出597.04万元,占100%,较上年正常增加288.95万元;项目支出0.00万元，占0%,项目支出较上年减少20,880.48万元;年末结转和结余增加4,492.29万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4,525.28万元，较上年决算数增加4,492.28万元，增长13613%，主要原因是基本支出未列支13.28万元,项目支出中保障性安居工程4,512万元当年未拨付列支，结转到2021年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5,122.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16,099.24万元，下降75.9%。主要原因是本年财政拨款收入减少12,043.23万元,年初结转和结余较上年减少4056.01;本年度基本支出增加288.95万元,项目支出减少20880.48万元;年末结转和结余增加4,492.29万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,166.34万元，较上年决算数减少12,043.23万元，下降74.3%。主要原因是财政拨款收入减少,财政拨款收入4,166.34万元，占100%,较上年减少12,043.23万元,年初结转和结余955.98万元,较上年减少4,056.01。较年初预算数增加3,790.79万元，增长1009.4%。主要原因是调整预算时项目支出增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出597.04万元，较上年决算数减少20,591.53万元，下降97.2%。主要原因是本年度基本支出597.04万元,占100%,较上年正常增加288.95万元;项目支出0.00万元，占0%,项目支出较上年减少20880.48万元;年末结转和结余增加4,492.29万元。较年初预算数减少723.30万元，下降54.8%。主要原因是项目支出当年未列支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,525.28万元，较上年决算数增加4,492.28万元，增长13613%，主要原因是基本支出未列支13.28万元,项目支出中保障性安居工程4512万元当年未拨付列支，结转到2021年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出492.04万元，占82.4%，较年初预算数增加151.22万元，增长44.4%，主要原因是年中调整预算时增人增资，人员经费正常增加。

（2）社会保障与就业支出52.53万元，占8.8%，较年初预算数增加18.84万元，增长55.9%，主要原因是年中调整预算时增人增资，人员经费正常增加。

（3）卫生健康支出26.04万元，占4.4%，较年初预算数增加8.50万元，增长48.5%，主要原因是年中调整预算时增人增资，人员经费正常增加。

（4）住房保障支出26.43万元，占4.4%，较年初预算数减少901.87万元，下降97.2%，主要原因是项目支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出597.04万元。其中：人员经费534.77万元，较上年决算数增加321.87万元，增长151.2%，主要原因是年中调整预算时增人增资，人员经费正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费62.27万元，较上年决算数减少32.92万元，下降34.6%，主要原因是与城投公司合署办公，当年办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本单位未发生“三公”经费支出。“三公”经费支出总额0.00万元，与年初预算数持平，较上年支出数持平。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行负责。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2020年度未发生出国出境费用支出。因公出国（境）费用为0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

2.本单位2020年度未发生公车购置费用支出。公务车购置费0.00万元，与年初预算数持平。与上年决算数持平。主要原因是本单位2020年未发生公务车购置费。

3.本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。公务车运行维护费0.00万元，与年初预算数持平。与上年决算数持平。主要原因是本单位无公务车辆。

4.本单位2020年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行负责。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出0.07万元,与年初预算数持平,较上年决算数增加0.07万元,增长7%,主要原因是员工公需科目培训报名费。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额735.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出735.66万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额735.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额735.66万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于工程项目采购，资金自筹。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位不涉及重点专项绩效评价项目和一般性项目评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48600152。