一、部门基本情况 

（一）职能职责

按照綦江委发[2012]53号文件，綦江区东部新城管理委员会主要职能职责有： 

1.宣传贯彻党和国家有关对外开放与新城建设的方针政策及法律法规。

2.负责编制新城建设的控制性详细规划和修建性详细规划，按程序报批。

3.负责新城内土地整治方案的拟定并组织实施，协助新城内土地出让工作，负责新城内国有资产管理。

4．负责协助新城内拆迁、安置、补偿方案的拟定并组织实施。

5．受有关行政部门委托，负责新城内土地出让综合价金、综合配套费、人防费、绿化费等各种费用的征收。

6．负责新城开发建设的资金筹集和有效管理使用。

7．负责牵头搞好新城内的基础设施建设。

8．承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按照綦编[2012]258号文件设立本部门，为区政府派出机构单位。按照綦江委发[2012]53号文件，本单位属事业机构，内设机构8个，分别是办公室、财务部、规划部、建管部、征地拆迁部、市政园林管理部、群工部、安监部。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门暂未涉及调整。

二、部门决算情况说明    

（一）收入支出决算总体情况说明    

1.总体情况。2019年度收入总计21,221.57万元，支出总计21,221.57万元。与2018年决算数相比，收支增加20,115.98万元、增长1,819.48%，主要原因是增加项目14,842万元；增加人员经费229.01万元；增加招商引资专项经费34.20万元；运转性经费4.28万元。

2.收入情况。2019年度收入合计16,209.57万元，上年为1,100.08万元，增加15,109.49万元，增1,373.49%，主要原因是增加项目14,842万元；增加人员经费229.01万元；增加招商引资专项经费34.20万元；运转性经费4.28万元。

3.支出情况。2019年度支出合计21,188.57万元，较上年决算数增加21,098.25万元，增长23,359.44%，主要原因一是保留人事关系，进入国企工作的人员返回原单位正常增加140.44万元。二是日常公用支出正常增加93.34万元。三是项目正常增加20,864.48万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余33万元，较上年决算数1,015.27万元，减少982.27万元，降低96.75%，主要原因是上年有补短板资金1,000万元当年未拨付列支，结转到2019年。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2019年度一般公共财政拨款收入为16,209.57万元，上年为1,100.08万元，增加15,109.49万元，增1,373.49%，主要原因是增加项目14,842万元；增加人员经费229.01万元；增加招商引资专项经费34.20万元；运转性经费4.28万元。

2019年度支出合计21,188.57万元，较上年决算数增加21,098.25万元，增长23,359.44%，主要原因一是保留人事关系，进入国企工作的人员返回原单位正常增加140.44万元。二是日常公用支出正常增加93.34万元。三是项目正常增加20,864.48万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共财政拨款收入为16,209.57万元，上年为1,100.08万元，增加15,109.49万元，增1,373.49%，主要原因是增加项目14,842万元；增加人员经费229.01万元；增加招商引资专项经费34.20万元；运转性经费4.28万元。与年初预算253.92万元比较，增加15,955.65万元，增长6,283.73%，主要原因是预算调整正常增加基础设施建设资金。

2.支出情况。2019年度支出合计21,188.57万元，较上年决算数增加21,098.25万元，增长23,359.44%，主要原因一是保留人事关系，进入国企工作的人员返回原单位正常增加140.44万元。二是日常公用支出正常增加93.34万元。三是项目正常增加20,864.48万元。与年初预算1,306.69万元比较，增加19,881.88万元,增长 1,521.55%,

3.结转结余情况。2019年度年末结转和结余33万元，较上年决算数1,015.27万元，减少982.27万元，降低96.75%，主要原因是上年有补短板资金1,000万元当年未拨付列支，结转到2019年。 

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出253.78万元，占1.2%，较年初预算数231.45万元，增加22.33万元，增长9.65%，主要原因是保留人事关系，进入国企工作的人员返回原单位正常增加；

社会保障与就业支出33.66万元，占0.16%，较年初预算数11.00万元，增加22.66万元，增长206%，主要原因是保留人事关系，进入国企工作的人员返回原单位正常增加；

卫生健康支出13.01万元，占0.06%，较年初预算数4.53万元，增加8.48万元，增长187.20%，主要原因是保留人事关系，进入国企工作的人员返回原单位正常增加；

城乡社区支出15,880.48万元，占74.95%，较年初预算数55.00万元，增加15,825.48万元，增长28,773.6%，主要原因是预算调整正常增加基础设施建设资金15,842万元。

住房保障支出4,007.64万元，占18.91%，较年初预算数4.71万元，增加4,002.93万元，增长84,987.9%，主要原因一是保留人事关系，进入国企工作的人员返回原单位正常增加；二是预算调整正常增加保障房建设资金4,000万元。

其他支出1,000万元，占4.72%，较年初预算数1,000万元持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

1.人员经费支出为212.90万元，上年为72.46万元，增加140.44万元，增193.82%，主要原因是保留人事关系，进入国企工作的人员返回原单位正常增加140.44万元。

2.日常公用经费支出为95.19万元，上年为1.85万元，增加93.34万元，增5,045.41%，主要原因是日常公用支出正常增加93.34万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本单位未发生“三公”经费支出。 “三公”经费支出总额0.00万元，与年初预算数持平，较上年支出数6万元相比减少6.00万元，下降100%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行负责。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2019年度未发生出国出境费用支出。因公出国（境）费用为0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

2. 本单位2019年度未发生公车购置费用支出。公务车购置费0.00万元，与年初预算数持平。与上年决算数持平。主要原因是本单位2019年未发生公务车购置费。

3. 本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。公务车运行维护费0.00万元，与年初预算数持平。与上年决算数持平。主要原因是本单位无公务车辆。

4.本单位2019年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数6.00万元相比，减少6.00万元，下降100%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行负责。 

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。 

四、其他需要说明的事项 

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元。    

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位不涉及重点专项绩效评价项目和一般性项目评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48600152。