重庆市綦江区东部新城管理委员会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
按照綦江委发〔2012〕53号文件，綦江区东部新城管理委员会主要职能职责有：
1.宣传贯彻党和国家有关对外开放与新城建设的方针政策及法律法规。
2.负责编制新城建设的控制性详细规划和修建性详细规划，按程序报批。
3.负责新城内土地整治方案的拟定并组织实施，协助新城内土地出让工作，负责新城内国有资产管理。
4．负责协助新城内拆迁、安置、补偿方案的拟定并组织实施。
5．受有关行政部门委托，负责新城内土地出让综合价金、综合配套费、人防费、绿化费等各种费用的征收。
6．负责新城开发建设的资金筹集和有效管理使用。
7．负责牵头搞好新城内的基础设施建设。
8．承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
按照綦编〔2012〕258号文件设立本部门，为区政府派出机构单位。按照綦江委发〔2012〕53号文件，本单位属事业机构，内设机构8个，分别是办公室、财务部、规划部、建管部、征地拆迁部、市政园林管理部、群工部、安监部。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,105.59万元，支出总计1,105.59万元。收支较上年决算数增加1,002.05万元、增长967.79%，主要原因是项目补短板资金增加1000万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,100.08万元，较上年决算增加997.68万元，增长974.30%，主要原因是项目补短板资金增加1000万元。。其中：财政拨款收入1,100.08万元，占100.00%；年初结转和结余5.51万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计90.32万元，较上年决算数减少7.71万元，下降7.86%，主要原因是除人员基本费用外无其他支出。其中：基本支出74.32万元，占82.29%；项目支出16.00万元，占17.71%；
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,015.27万元，较上年决算数增加1,009.76万元，增长18,325.95%，主要是补短板资金1000万元当年未拨付，结转下年。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,100.08万元，较上年决算数增加997.68万元，增长974.30%。主要原因是项目补短板资金增加1000万元。较年初预算数增加1,025.32万元，增长1,371.48%。此外，年初财政拨款结转和结余5.51万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出90.32万元，较上年决算数减少7.71万元，下降7.86%。主要原因是除人员基本费用外无其他支出。较年初预算数增加10.05万元，增长12.52%。主要原因是城投公司人员分流及工资调整。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,015.27万元，较上年决算数增加1,009.76万元，增长18,325.95%，主要是补短板资金1000万元当年未拨付，结转下年。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出73.52万元，占81.40%，较年初预算数增加9.97万元，增长15.69%，主要原因是调资及保费上涨。
（2）社会保障与就业支出9.05万元，占10.02%，较年初预算数增加0.69万元，增长8.25%，主要原因是调资及保费上涨；
（3）医疗卫生与计划生育支出3.87万元，占4.28%，较年初预算数增加0.23万元，增长6.32%，主要原因是调资及保费上涨；
（4）住房保障支出3.88万元，占4.30%，较年初预算数减少0.84万元，下降17.80%，主要原因是城投公司分流人员11月至12月预算在本单位，而城投公司1至10月还尚欠计提本单位进公司人员的住房公积金，故此款由公司缴纳，管委会与公司通过往来结算形成的差额。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出74.32万元。其中：人员经费72.46万元，较上年决算数增加2.00万元，增长2.84%，主要是工资调整。公用经费1.85万元，较上年决算数增加0.47万元，增长34.06%，主要原因是邮电费、培训费、工会费增加。公用经费用途主要包括邮电费0.20、培训费0.45、工会经费0.6、福利费（残保金）0.53、其他交通费0.07等。
（四） 政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计6.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降7.69%，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少1.50万元，下降20.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出费用支出，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。
公务车运行维护费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车运行维护费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。
公务接待费6.00万元，主要用于接待招商引资工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降7.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少1.50万元，下降20.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待63批次750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。 2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门无此项。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678087
