重庆市綦江区内部审计中心2020年度部门决算公开

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[ 索引号 ]	11500222009312115F/2021-00466	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-10-28	[ 发布日期 ]	2021-10-28

重庆市綦江区内部审计中心2020年度

部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市綦江区内部审计中心（以下简称区内审中心）主要职能职责：对区级各部门（单位）财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理和对全区公共投资建设项目实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进各部门（单位）完善治理、实现目标。负责区级各部门（单位）相关经济活动和全区公共投资建设项目决算的内部审计等。

（二）机构设置。区内审中心为区政府办公室所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，编制15名，其中科级领导职数4名，2020年末实有在编在职人员11人。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发<重庆市綦江区机构改革方案>的通知》（綦江委发〔2019〕号）文件精神，经区委编委同意于2019年6月设立区内审中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计475.74万元，支出总计475.74万元。收支较上年决算数增加407.66万元、增长598.8%，主要原因是区内审中心成立于2019年6月，2019年只有1个季度的收入和支出，所以2020年比2019年增长较大。

2.收入情况。2020年度收入合计453.52万元，较上年决算数增加385.44万元，增长566.2%，主要原因是区内审中心成立于2019年6月，2019年只有1个季度的收入，所以2020年比2019年增长较大。其中：财政拨款收入453.52万元，占100%；此外，年初结转和结余22.22万元。

3.支出情况。2020年度支出合计472.43万元，较上年决算数增加418.77万元，增长780.4%，主要原因是区内审中心成立于2019年6月，2019年只有1个季度的支出，所以2020年比2019年增长较大。其中：基本支出227.71万元，占48.2%；项目支出244.72万元，占51.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3.31万元，较上年决算数减少11.11万元，下降77%，主要原因是2019年结转结余在2020年实现支出，2020年收支较为平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计475.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加407.66万元，增长598.8%。主要原因是区内审中心成立于2019年6月，2019年只有1个季度的财政拨款收入支出，所以2020年比2019年增长较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入453.52万元，较上年决算数增加385.44万元，增长566.2%。主要原因是区内审中心成立于2019年6月，2019年只有1个季度的一般公共预算财政拨款收入，所以2020年比2019年增长较大。较年初预算数减少38.52万元，下降7.8%。主要原因是调整预算追减收入38.52万元。此外，年初财政拨款结转和结余22.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出472.43万元，较上年决算数增加418.77万元，增长780.4%。主要原因是区内审中心成立于2019年6月，2019年只有1个季度的一般公共预算财政拨款支出，所以2020年比2019年增长较大。较年初预算数减少34.03万元，下降6.7%。主要原因是项目支出未能全部实现，调整预算对预算指标进行了追减。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.31万元，较上年决算数减少11.11万元，下降77%，主要原因是2019年结转结余在2020年实现支出，2020年收支较为平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出427.58万元，占90.5%，较年初预算数减少30.26万元，下降6.6%，主要原因是当年项目支出未全部实现，调整预算追减了预算指标。

（2）教育支出5.82万元，占1.2%，较年初预算数减少2.59万元，下降30.8%，主要原因是年初预算数中包含上年结转数，2020年调整预算数5.86万元，实际支出数5.82万元。

（3）社会保障与就业支出18.90万元，占4%，较年初预算数减少1.18万元，下降5.9%，主要原因是年初预算数中包含上年结转数，2020年调整预算数18.9万元，实际支出数18.9万元。

（4）卫生健康支出9.66万元，占2%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出10.48万元，占2.2%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出227.71万元。其中：人员经费199.08万元，较上年决算数增加174.98万元，增长726.1%，主要原因是区内审中心成立于2019年6月，2019年只有1个季度的一般公共财政拨款基本支出，所以2020年比2019年增长较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费28.63万元，较上年决算数增加14.66万元，增长104.9%，主要原因是区内审中心成立于2019年6月，2019年只有1个季度的一般公共财政拨款基本支出，所以2020年比2019年增长较大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年无“三公”经费收入支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

本单位2020年度未发生公务车购置支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

本单位2020年度未发生公务车运行维护支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

本单位2020年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数增加1.22万元，增长122%，主要原因是区内审中心成立于2019年6月，2019年只有1个季度的收入，无培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额16.66万元，其中：政府采购货物支出10.90万元、政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额16.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.66万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、办公软件和服务。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1个项目，涉及资金210.14万元，从评价情况来看，目标完成总体优秀，产出指标中的数量指标完成较好，满意度指标完成较好，效益指标中经济效益完成良好。

（二）绩效自评结果

附件1：
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表
填表单位（盖章）：区内审中心
项目名称	区内部审计业务项目经费			自评总分（分)	93
业务主管部门	区内部审计中心			联系人及电话	13608356046
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：	2101431.25		2101431.25		100%	10
	其中：中央补助						/
	市级补助						/
	区级资金	2101431.25		2101431.25		100%	/
	其他资金						/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	完成2020年区政府下达审计项目计划，报送审计报告，督促审计整改。			2020年区政府下达内部审计计划16个，完成项目16个，报送审计报告16个，并督促审计整改；投资审计按各部门报送的审计项目，按合同和进度完成，出具审计报告47个。
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值		得分系数（%）	指标得分（分)
	审计项目计划	个	10%	16	16		100%	10
	出具审计报告	个	20%	63	63		100%	20
	审计发现问题及审计建议	条	20%	120	107		89%	18
	收回资金或节减开支	万元	20%	4000	3084		77%	15
	督促审计整改	条	10%	78	78		100%	10
	被审计单位满意度	百分比	10%	95%	95%		100%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系方式：023-48660136。

附件下载：

重庆市綦江区内部审计中心.xls

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