重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

按照《关于调整区城市管理局内设机构设置及所属事业单位机构编制事项的批复》（綦委编【2021】37号）文件，重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心主要职能职责有：

1.牵头开展城市管理的数字化、智慧化建设与运行工作，牵头开展城市管理领域的大数据开发、科技创新与应用。

2.负责采集各类城市管理问题，受理市和区数字城管平台、政府门户网站、区长公开电话（信箱）等提供的城市管理相关信息，并承担相关问题立案、派遣、跟踪和督办的具体事务性工作。

3.承担城市管理问题处置绩效评估的工作；参与数字化城市管理工作的监督和综合考核评价工作。

4.协调相关责任单位处置应急抢险事件以及重大城管事件，对相关责任单位、城管监督员进行业务培训、指导。

5.承办12319城市管理服务热线的具体工作。

6.负责城市管理系统电子政务信息公开工作，建设、维护、管理城市管理网络系统及门户网站，开展相关业务培训。

7.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，正科级，内设综合科、信息中心、监督指挥科、巡查大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计573.03万元，支出总计573.03万元。收支较上年决算数减少44.16万元,下降7.2%，主要原因是公用经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计573.03万元，较上年决算数减少25.49万元，下降4.3%，主要原因是公用经费减少。其中：财政拨款收入573.03万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计573.03万元，较上年决算减少44.16万元，下降7.2%，主要原因是公用经费减少。其中：基本支出256.52万元，占44.8%；项目支出316.51万元，占55.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计573.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少44.16万元，下降7.2%。主要原因是公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入573.03万元，较上年决算数减少25.49万元，下降4.3%。主要原因是公用经费减少。较年初预算数减少58.00万元，下降9.2%。主要原因是财政调整预算，减少人员综合目标考核。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出573.03万元，较上年决算数减少44.16万元，下降7.2%。主要原因是公用费用减少。较年初预算数减少58.00万元，下降9.2%。主要原因是减少人员综合目标考核。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出33.28万元，占5.8%，较年初预算数增加5.86万元，增长21.4%，主要原因是人员岗位、薪级晋升，社保工资基数调整。

（2）卫生健康支出12.94万元，占2.3%，较年初预算数减少0.47万元，下降3.5%，主要原因是死亡1人，支出减少。

（3）城乡社区支出510.83万元，占89.1%，较年初预算数减少65.66万元，下降11.4%，主要原因是综合目标考核减少。

（4）住房保障支出15.99万元，占2.8%，较年初预算数增加2.28万元，增长16.6%，主要原因是人员岗位、薪级晋升，缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出256.52万元。其中：人员经费225.76万元，较上年决算数增加16.74万元，增长8%，主要原因是人员岗位、薪级变动。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。公用经费30.76万元，较上年决算数减少57.06万元，下降65%，主要原因是差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费，邮电费、水费、工会经费、培训费、公车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少3.51万元，下降92.4%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行结节要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少2.14万元，下降88.1%，主要原因是车辆达到使用年限，基本无法运行，处于待报废状态。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务用车运行维护费0.29万元，主要用于车辆燃油费、保险费、过路停车费、维修费等。费用支出较年初预算数减少3.21万元，下降91.7%，主要原因是车辆达到使用年限，基本无法运行，处于待报废更新。较上年支出数减少2.14万元，下降88.1%，主要原因是车辆达到使用年限，基本运行，需报废更新。

本单位2022年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数一致。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数增加0.13万元，增长260%，主要原因是新进中级专技人员继续教育费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金316.51万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。详见附表

2.绩效自评报告或案例(无)

3.关于绩效自评结果的说明（无）

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：48164116