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索 引 号: 739823013/2018-01500 主题分类: 财政/财政预算、决算/全社会
发文机关: 区财政局 发布日期: 2018年2月13日
标  题: 中共重庆市綦江区委办公室2018年部门预算情况说明
发文字号:
中共重庆市綦江区委办公室2018年部门预算情况说明

中共重庆市綦江区委办公室2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 围绕党的中心工作,协助区委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2. 按照区委要求,督促检查市委、区委重大决策、决定和重要工作部署的贯彻落实情况,督办落实市委、区委领导的指示、批示和交办事项。

3. 收集、处理全区经济、政治、文化、社会和党的建设以及各镇街、各部门关于改革发展稳定等方面的重要信息;处理突发事件,及时、准确地向市委和区委报告。

4. 围绕中央、市委和区委的中心工作,开展普遍、专题、重点的调查研究,及时为区委领导提供有价值的决策参考。

5. 负责区委全委会、常委会或常委扩大会、区委书记办公会、区委工作会、区委专题会等会议筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作。

6. 负责区委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送,负责上级党委文件的分发、传阅、清退、销毁、归档工作。

7. 负责区委的公务接洽工作,安排协调区委领导同志的内事和有关外事活动,承办属于区委接待的工作。

8. 协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作,牵头协调区人大办公室、区政府办公室、区政协办公室的工作。

9. 负责区委和区委机关的行政后勤管理工作。

10. 负责全区党政机关办公自动化和计算机信息网络建设管理。

11. 负责全区保密管理,负责全区商业秘密和区域内计算机信息网络的保密监管工作。

12. 负责全区密码管理和密码通信保障服务工作。

13. 承办区委及区委领导交办的其他工作。

(二)单位构成

中共重庆市綦江区委办公室为区委工作机构,挂中共重庆市綦江区委研究室、中共重庆市綦江区委保密委员会办公室(重庆市綦江区国家保密局)、中共重庆市綦江区委机要局(重庆市綦江区密码管理局)牌子。下设一个事业单位:中共重庆市綦江区委电子政务管理办公室。含挂牌机构及下属事业单位共有内设科室12个,编制数50名,2018年初实有人数46人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1413.67万元,一般公共预算财政拨款支出1413.67万元,比2017年增加64.78万元。其中:基本支出918.76万元,比2017年增加65.87万元,主要原因是人员调资、增人增资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出494.91万元,比2017年减少1.09万元。

中共重庆市綦江区委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

1413.67

一般公共服务支出

1279.31

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

3

事业单位经营收入

 

教育支出

 

其他收入

 

社会保障和就业支出

136.01

 

 

医疗卫生与计划生育支出

48.69

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

住房保障支出

41.99

本年收入合计

1413.67

本年支出合计

1509

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

95.33

 

 

收入总计

1509

支出总计

1509

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

用事业基金
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:
教育收费

 

合计

1509

95.33

1413.67

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1279.31

95.33

1183.98

 

 

 

 

 

 

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

1279.31

95.33

1183.98

 

 

 

 

 

 

 

    2013101

    行政运行

651.63

21.61

630.02

 

 

 

 

 

 

 

    2013102

    一般行政管理事务

562.95

71.04

491.91

 

 

 

 

 

 

 

    2013150

    事业运行

64.73

2.68

62.05

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

20409

国家保密

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

   2040905

保密管理

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

136.01

 

136.01

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

136.01

 

136.01

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

31.73

 

31.73

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.49

 

74.49

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

29.79

 

29.79

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48.69

 

48.69

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

48.69

 

48.69

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

32.06

 

32.06

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

3.47

 

3.47

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

12.2

 

12.2

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.96

 

0.96

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.99

 

41.99

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

41.99

 

41.99

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

41.99

 

41.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单
位补助支出

 

 

合计

1509

943.05

565.95

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1279.31

705.9

562.95

 

 

 

 

  20131

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1279.31

716.36

562.95

 

 

 

 

    2013101

    行政运行

651.63

651.63

 

 

 

 

 

    2013102

    一般行政管理事务

562.95

 

562.95

 

 

 

 

    2013150

    事业运行

64.73

64.73

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

3

 

3

 

 

 

 

20409

国家保密

3

 

3

 

 

 

 

   2040905

保密管理

3

 

3

 

 

 

 

208

社会保障和就业

136.01

136.01

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

136.01

136.01

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

31.73

31.73

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.49

74.49

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

29.79

29.79

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48.69

48.69

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

48.69

48.69

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

32.06

32.06

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

3.47

3.47

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

12.2

12.2

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.96

0.96

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.99

41.99

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

41.99

41.99

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

41.99

41.99

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

1413.67

一、本年支出

1509

1509

 

 

一般公共预算拨款

1413.67

一般公共服务支出

1279.31

1279.31

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

3

3

 

 

二、上年结转

95.33

教育支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

95.33

社会保障和就业支出

136.01

136.01

 

 

政府性基金预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

48.69

48.69

 

 

国有资本经营预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

41.99

41.99

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

1509

支出总计

1509

1509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1413.67

918.76

494.91

201

一般公共服务支出

1183.98

692.07

491.91

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1183.98

692.07

491.91

    2010301

    行政运行

630.02

630.02

 

    2010302

    一般行政管理事务

491.91

 

491.91

    2010350

    事业运行

62.05

62.05

 

204

公共安全支出

 

 

3

20409

国家保密

 

 

3

   2040905

保密管理

 

 

3

208

社会保障和就业

 

136.01

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

136.01

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

 

31.73

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

74.49

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

 

29.79

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

48.69

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

48.69

 

    2101101

    行政单位医疗

 

32.06

 

    2101102

    事业单位医疗

 

3.47

 

    2101103

    公务员医疗补助

 

12.2

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

 

0.96

 

221

住房保障支出

41.99

41.99

 

  22102

  住房改革支出

41.99

41.99

 

    2210201

    住房公积金

41.99

41.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

2018年基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

918.76

677.72

209.64

 

301

工资福利支出

677.72

677.72

 

 

  30101

  基本工资

176.51

176.51

 

 

  30102

  津贴补贴

123.57

123.57

 

 

  30103

  奖金

22.65

22.65

 

 

  30104

  社会保障缴费

197.74

197.74

 

 

  30107

  绩效工资

17.53

17.53

 

 

  30199

  其他工资福利支出

139.72

139.72

 

 

302

商品和服务支出

209.64

 

209.64

 

  30201

  办公费

6.42

 

6.42

 

  30202

  印刷费

3.2

 

3.2

 

  30207

  邮电费

14.82

 

14.82

 

  30211

  差旅费

66.24

 

66.24

 

  30214

  租赁费

3.2

 

3.2

 

  30215

  会议费

3.22

 

3.22

 

  30216

  培训费

5.25

 

5.25

 

  30217

  公务接待费

5.4

 

5.4

 

  30226

  劳务费

0.7

 

0.7

 

  30228

  工会经费

7

 

7

 

  30229

  福利费

6.18

 

6.18

 

  30231

  公务用车运行维护费

49

 

49

 

  30239

  其他交通费用

32.29

 

32.29

 

  30299

  其他商品和服务支出

6.72

 

6.72

 

303

对个人和家庭的补助

31.4

31.4

 

 

  30305

  生活补助

31.4

31.4

 

 

 

附表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年预算数

2018年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

96.3

0

57

0

57

38.3

 

0

110.48

17.98

57

35.5

 

 

 

 

 

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算110.48万元,比2017年增加14.18万元。其中:公务接待费35.5万元,比2017年减少2.8万元;公务用车运行维护费57万元,与2017年相同;公务用车购置费17.98万元,比2017年增加17.98万元;主要原因是2018年拟公开拍卖一台已达到处置条件的公务用车,按规定新增一台公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算209.64万元,比2017年预算增加42.94万元。主要用于:差旅费2017年度在项目经费中列支,未在公用经费中列支,增加了少量办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额31.98万元,其中:政府采购货物预算31.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

五、专业性名词解释

六、以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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