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预算
| [ 索引号 ] | 115002224503990121/2023-00008 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区篆塘镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 发布日期 ] | 2023-03-13 |
重庆市綦江区篆塘镇农业服务中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.承担农机、农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、渔业船舶、林业、森林防火、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象、农村人居环境等方面的事务性工作；
2.承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、灾害防治、农业保险等方面的事务性工作；
3.承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作；
4.承担扶贫开发、河长制等方面的事务性工作，协助开展惠农资金补贴清理工作；
5.承担河流及水库管理和保护工作；
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市綦江区篆塘镇农业服务中心属于綦江区篆塘镇人民政府二级预算单位。共有事业编制人员16名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数 378.91万元，其中：一般公共预算拨款362.61 万元，上年结转16.30万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数378.91 万元，其中：农林水支出预算 271.52万元，社会保障和就业支出预算 74.59万元，卫生健康支出预算 16.72万元，住房保障支出预算 16.08万元。支出预算较2022年增加12.01万元，主要是基本支出预算增加12.01 万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 378.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 378.91 万元，比2022年增加12.01万元。其中：基本支出 378.91 万元，比2022年增加12.01万元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。
重庆市綦江区篆塘镇农业服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 18.24 万元，比2022年增加13.44万元。其中：公务接待费 0.24 万元，比2022年减少4.56万元；公务用车购置费 18 万元，比2022年增加18万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。2023年无政府采购预算。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款362.61万元。
4. 国有资产占有使用情况。2023年使用一般公共预算购置公务用车车辆1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
篆塘镇农业服务中心预算公开联系人：程雪容 联系方式：13883040716
