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预算
| [ 索引号 ] | 11500222009313492N/2023-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区中峰镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-29 | [ 发布日期 ] | 2023-03-29 |
重庆市綦江区中峰镇文化服务中心 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担宣传、文化、体育、广播电视、科技培训等方面服务工作。开展文化宣传、交流、志愿者服务活动、文艺活动组织实施；承担教育、老龄事业发展及关心下一代等方面的事务性工作；承担民间文化艺术遗产的收集整理与保护工作；承担农家书屋（图书室）及协助农体工程监督管理工作，协助监督管理辖区文化市场。
（二）单位构成
本单位无下级预算单位。
（三）本轮机构改革相关情况
2023年我单位不涉及机构改革。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数86.42万元，其中：一般公共预算拨款86.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加8.22万元，主要是一般公共预算拨款拨款增加8.22万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数86.42万元，其中：文化旅游体育与传媒支出69.52万元，社会保障和就业支出预算9.76万元，卫生健康支出预算3.56万元，住房保障支出预算3.59万元。支出预算较2022年增加8.22万元，主要是基本支出预算增加8.22万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入86.42万元，一般公共预算财政拨款支出86.42万元，比2022年增加8.22万元。其中：基本支出86.42万元，比2022年增加8.22万元，主要原因是综合目标考核奖励（事业在职）及超额绩效（事业）存在上年结转指标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年持平。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.75万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0.75万元，主要原因是预算一体化改革，机关事业单位合署办公，事业单位未预算公务接待费，全部纳入政府本级预算；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，与2022年持平。
2. 政府采购情况。本部门政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年无项目支出。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：梅宗永，联系方式: 023-61260181
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