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| [ 索引号 ] | 11500222009313492N/2023-00033 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区中峰镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-18 | [ 发布日期 ] | 2023-10-18 |
重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理等工作。承担档案、机要保密工作；组织起草或审核以党委、政府名义发布的公文；督促检查镇党委和政府各项决议和领导指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理；承担镇党委和政府的日常事务、后勤工作。
2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村（社区）考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；负责党员、大学生村官、本土人才教育培训管理工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息等工作。
3.人大办公室。主要负责镇人大日常事务管理工作。宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议；督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；承办本区域区人大代表的选举工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）。主要负责经济发展规划与指导、农村经营管理、经济社会统计、农业综合开发、扶贫开发、乡村振兴等工作。宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作。
5.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要负责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作。指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫等工作。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；承担农村居民住宅的乡村建设规划许可管理工作；牵头负责辖区范围内违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作。
8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、工商税收、村级财务及农村集体资产管理等职责。负责固定资产的登记管理工作，以及其他有关财务管理方面的工作。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；协助行业主管部门对危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管；承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。
10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。
（二）机构设置。
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区中峰镇综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》（綦委编〔2019〕48号）精神，我单位内设10个综合办事机构，分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计1770.29万元，支出总计1770.29万元。收支较上年决算数增加1770.29万元,增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。
2.收入情况。2022年度收入合计1742.99万元，较上年决算数增加1742.99万元,增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。其中：财政拨款收入1742.99万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余27.3万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1770.29万元，较上年决算增加1770.29万元,增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。其中：基本支出675.97万元，占38.2%；项目支出1094.32万元，占61.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计1770.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1770.29万元,增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1624.4万元，较上年决算数增加1624.4万元,增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。较年初预算数增加326.15万元，增长25.1%，主要原因是各科室区级专项项目年初无预算，年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余27.3万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1651.7万元，较上年决算数增加1651.7万元,增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。较年初预算数增加353.45万元，增长27.2%，主要原因是2022年少数民族发展资金、疫情防控专项经费、2022年农村环境卫生治理、中峰村生产便道建设等项目支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出649.68万元，占39.3%，较年初预算数增加73.68万元，增长12.8%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年少数民族发展资金项目支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出33.00万元，占2%，较年初预算数增加5.00万元，增长17.9%，主要原因是文化馆（站）免费开放项目支出增加。
（3）社会保障与就业支出126.32万元，占7.6%，较年初预算数增加42.78万元，增长51.2%，主要原因是蜂产业智能化建设项目、中峰村青卜塘现代农业基础设施建设项目支出增加。
（4）卫生健康支出65.04万元，占3.9%，较年初预算数增加41.96万元，增长181.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。
（5）节能环保支出41.00万元，占2.5%，较年初预算数减少32.32万元，下降44.1%，主要原因是2020年退耕还林种苗费部分资金未支付。
（6）城乡社区支出46.50万元，占2.8%，较年初预算数减少22.50万元，下降32.6%，主要原因是市政环卫及背街小巷项目支出减少以及社区运转保障支出项目年初预算时计入城乡社区支出，决算时计入农林水支出。
（7）农林水支出625.99万元，占37.9%，较年初预算数增加209.71万元，增长50.4%，主要原因是2022年农村环境卫生治理、中峰村生产便道建设、老党员生活补贴、村级基础设施、公益设施等资金结算补助项目支出增加以及社区运转保障支出项目年初预算时计入城乡社区支出，决算时计入农林水支出。
（8）住房保障支出34.75万元，占2.1%，较年初预算数增加11.71万元，增长50.8%，主要原因是住房公积金缴费基数及人员变化，缴费金额增加。
（9）灾害防治及应急管理支出29.42万元，占1.8%，较年初预算数增加23.42万元，增长390.3%，主要原因是应急突发支出、2020年中央自然灾害救灾资金-地质灾害救灾、2021年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）项目支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出675.97万元。其中：人员经费556.33万元，较上年决算数增加556.33万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。公用经费119.63万元，较上年决算数增加119.63万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、劳务费、差旅费、公务接待费、会议费、公务车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入118.59万元，较上年决算数增加118.59万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。本年支出118.59万元，较上年决算数增加118.59万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计21.78万元，较年初预算数减少2.25万元，下降9.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。一是严格落实公务用车使用规定。二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，强化公务接待支出管理。三是未安排人员因公出国（境）活动。较上年支出数增加21.78万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费17.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巩固脱贫攻坚入户走访、疫情防控、信访维稳、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降10.5%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，减少了相应支出。较上年支出数增加17.45万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。
公务接待费4.33万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的伙食费等支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降4.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担。较上年支出数增加4.33万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。
（三）“三公”经费实物量情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待95批次700人，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待支出。2022年本单位人均接待费61.84元，车均购置费0万元，车均维护费5.82万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.82万元，较上年决算数增加1.82万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。本年度培训费支出2.67万元，较上年决算数增加2.67万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出119.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、会议费、公务车运行维护费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加119.63万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，无上年决算数。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。本单位无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额327.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出327.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额327.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额327.55万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购公路工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对73个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评73项，涉及资金1440.79万元。
（二）绩效自评结果。
见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61260181。
