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| [ 索引号 ] | 11500222009313492N/2023-00032 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区中峰镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-18 | [ 发布日期 ] | 2023-10-18 |
重庆市綦江区中峰镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理等工作。承担档案、机要保密工作；组织起草或审核以党委、政府名义发布的公文；督促检查镇党委和政府各项决议和领导指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理；承担镇党委和政府的日常事务、后勤工作。
2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村（社区）考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；负责党员、大学生村官、本土人才教育培训管理工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息等工作。
3.人大办公室。主要负责镇人大日常事务管理工作。宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议；督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；承办本区域区人大代表的选举工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）。主要负责经济发展规划与指导、农村经营管理、经济社会统计、农业综合开发、扶贫开发、乡村振兴等工作。宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作。
5.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要负责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作。指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫等工作。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；承担农村居民住宅的乡村建设规划许可管理工作；牵头负责辖区范围内违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作。
8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、工商税收、村级财务及农村集体资产管理等职责。负责固定资产的登记管理工作，以及其他有关财务管理方面的工作。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；协助行业主管部门对危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管；承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。
10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。
11.农业服务中心。承担农机、农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、渔业船舶、农业、林业、水利、防汛抗旱、水土保持、水资源管理与保护、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作；承担农村经营管理、造林、护林、绿化、经济林开发等技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理等方面的事务性工作；编制并组织实施农村水利各项规划，农田水利工程、农村饮水安全、污水处理等工程的建设、运行、维修养护等工作；承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作；协助开展惠农资金补贴工作。
12.文化服务中心。承担宣传、文化、体育、广播电视、科技培训等方面服务工作。开展文化宣传、交流、志愿者服务活动、文艺活动组织实施；承担教育、老龄事业发展及关心下一代等方面的事务性工作；承担民间文化艺术遗产的收集整理与保护工作；承担农家书屋（图书室）及协助农体工程监督管理工作，协助监督管理辖区文化市场。
13.劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。宣传贯彻落实社会保障、劳动就业等相关法律法规；承担农村劳务综合开发、管理工作；承担城乡医保、城乡养老的参保筹资工作；协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作；指导村（社区）开展退休人员社会化管理服务工作；指导村（社区）开展劳动就业与社会保障工作。
14.退役军人服务站。主要负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。
15.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室统筹运行，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。
16.建设环保服务中心。主要负责场镇市政、环卫方面管理服务工作和农村综合环境整治相关工作。定期巡查场镇背街小巷的清洁卫生情况；管理维护场镇相关基础设施；协助市容市貌整治工作。
17.产业发展服务中心。负责拟订并指导产业发展规划、产业基础研究；负责组织协调引进资源为产业发展提供支持；承担重大（重点）项目的储备、推介、策划、包装落户等工作；协助产业扶贫工作。
（二）机构设置。
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区中峰镇综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》（綦委编〔2019〕48号）精神，我镇内设10个综合办事机构、下辖7个事业单位，分别为：
（1）综合办事机构
党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
（2）事业单位
农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）、重庆市綦江区中峰镇农业服务中心、重庆市綦江区中峰镇文化服务中心、重庆市綦江区中峰镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区中峰镇退役军人服务站、重庆市綦江区中峰镇综合行政执法大队、重庆市綦江区中峰镇建设环保服务中心、重庆市綦江区中峰镇产业发展服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计2332.4万元，支出总计2332.4万元。收支较上年决算数减少460.91万元、下降16.5%，主要原因是2022年专项性转移支付收入减少以及压缩人员经费及日常公用经费支出。
2.收入情况。2022年度收入合计2305.1万元，较上年决算数减少67.9万元，下降2.9%，主要原因是2022年专项性转移支付收入减少。其中：财政拨款收入2305.1万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余27.3万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2332.4万元，较上年决算数减少460.91万元，下降16.5%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1238.08万元，占53.1%；项目支出1094.32万元，占46.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计2332.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少460.91万元，下降16.5%。主要原因是2022年专项性转移支付收入减少以及压缩人员经费及日常公用经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2186.51万元，较上年决算数减少57.29万元，下降2.6%，主要原因是专项性转移支付收入减少；较年初预算数增加291.64万元，增长15.4%，主要原因是各科室区级专项项目年初无预算，年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余27.3万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2213.82万元，较上年决算数减少327.61万元，下降12.9%，主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加218.95万元，增长16.8%，主要原因是2022年少数民族发展资金、疫情防控专项经费、2022年农村环境卫生治理、中峰村生产便道建设等项目支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出649.68万元，占29.3%，较年初预算数增加73.68万元，增长12.8%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年少数民族发展资金项目支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出92.49万元，占4.2%，较年初预算数增加2.06万元，增长2.3%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、文化馆（站）免费开放项目支出增加。
（3）社会保障与就业支出317.8万元，占14.4%，较年初预算数增加51.24万元，增长19.2%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、蜂产业智能化建设项目、中峰村青卜塘现代农业基础设施建设项目支出增加。
（4）卫生健康支出88.42万元，占4.0%，较年初预算数增加38.53万元，增长77.2%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。
（5）节能环保支出41万元，占1.9%，较年初预算数减少32.32万元，下降44.1%，主要原因是2020年退耕还林种苗费部分资金未支付。
（6）城乡社区支出160.02万元，占7.2%，较年初预算数减少31.91万元，下降16.6%，主要原因是市政环卫及背街小巷项目支出减少以及社区运转保障支出项目年初预算时计入城乡社区支出，决算时计入农林水支出。
（7）农林水支出775.45万元，占35.0%，较年初预算数增加182.53万元，增长30.8%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年农村环境卫生治理、中峰村生产便道建设、老党员生活补贴、村级基础设施、公益设施等资金结算补助项目支出增加以及社区运转保障支出项目年初预算时计入城乡社区支出，决算时计入农林水支出。
（8）住房保障支出59.53万元，占2.7%，较年初预算数增加11.7万元，增长24.5%，主要原因是住房公积金缴费基数及人员变化，缴费金额增加。
（9）灾害防治及应急管理支出29.42万元，占1.3%，较年初预算数增加23.42万元，增长390.3%，主要原因是应急突发支出、2020年中央自然灾害救灾资金-地质灾害救灾、2021年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）项目支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出1238.08万元。其中：人员经费1031.09万元，较上年决算数增加62.3万元，增长6.4%，主要原因是2022年清算以前年度待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。公用经费206.99万元，较上年决算数减少86.09万元，下降29.4%，主要原因是2021年8月起停发差旅费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、劳务费、差旅费、公务接待费、会议费、公务车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入118.59万元，较上年决算数减少10.61万元，下降8.2%，主要原因是本级收入土地出让金及配套费减少。本年支出118.59万元，较上年决算数减少133.29万元，下降52.9%，主要原因是农村基础设施建设支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计23.54万元，较年初预算数减少18.96万元，下降44.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。一是严格落实公务用车使用规定。二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，强化公务接待支出管理。三是未安排人员因公出国（境）活动。较上年支出数减少46.79万元，下降66.5%，主要原因是2022年减少公务用车购置费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少37.94万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费17.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巩固脱贫攻坚入户走访、疫情防控、信访维稳、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.58万元，下降44.9%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，减少了相应支出。较上年支出数增加0.57万元，增长3.3%，主要原因是疫情防控形势严峻，任务较重，公车运行燃油费增多。
公务接待费5.63万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的伙食费等支出。费用支出较年初预算数减少4.37万元，下降43.7%；较上年支出数减少9.41万元，下降62.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担。
（三）“三公”经费实物量情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待122批次890人，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待支出。2022年本部门人均接待费63.25元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.48万元，较上年决算数减少9.3万元，下降78.9%，主要原因是严控会议支出，采用视频会议次数增加，会议费有所下降。本年度培训费支出3.85万元，较上年决算数增加1.24万元，增长47.5%，主要原因是业务工作变化较快，为了提升经办人员素质，上级和本单位组织培训增多，相应支出增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出119.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、会议费、公务车运行维护费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少120.61万元，下降50.2%，主要原因是根据规定，从2021年8月起暂停差旅费发放。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。本单位无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额328.12万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出327.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额328.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额328.12万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购平板电脑及公路工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和73个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评73项，涉及资金1440.79万元。
（二）绩效自评结果。
见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61260181。
