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| [ 索引号 ] | 11500222709465630W/2024-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区永新镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 | [ 发布日期 ] | 2024-03-08 |
重庆市綦江区永新镇人民政府（汇总）2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）单位构成
重庆市綦江区永新镇人民政府下设综合办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属8个二级预算单位，其中行政机关1个，事业单位7个，分别是重庆市綦江区永新镇人民政府、永新镇农业服务中心、永新镇文化服务中心、永新镇劳动就业和社会保障服务所、永新镇退役军人服务站、永新镇综合行政执法大队、永新镇建设环保服务中心、永新镇旅游服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数6305.75万元，其中：一般公共预算拨款5947.25万元，政府性基金预算拨款358.5万元。收入较2023年增加622.21万元，主要是一般公共预算拨款增加1367.28万元，政府性基金预算拨款增加358.5万元，上年结转减少1103.57万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数6305.75万元，其中：一般公共服务支出预算1177.49万元，文化旅游体育与传媒支出预算152.49万元，社会保障和就业支出预算773.43万元，卫生健康支出预算131.52万元，城乡社区支出预算793.17万元，农林水支出预算2084.99万元，交通运输支出预算1047.9万元，住房保障支出预算141.76万元，其他支出预算3万元。支出预算较2023年增加622.21万元，主要是基本支出预算减少61.29万元，项目支出预算增加683.5万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入5947.25万元，一般公共预算财政拨款支出5947.25万元，比2023年增加762.21万元。其中：基本支出2781.65万元，比2023年减少61.29万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3165.6万元，比2023年增加683.5万元，主要用于基层治理、场镇清扫保洁、社会服务、基层党建等重点工作。
2024年政府性基金预算收入358.5万元，政府性基金预算支出358.5万元，比2023年减少140万元，主要原因是美丽宜居示范乡镇建设项目和地质灾害避险搬迁资金等项目预算较上年减少。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算36.2万元，比2023年减少30.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6.75万元，比2023年增加6.4万元，主要原因是增加公务接待预算；公务用车运行维护费20万元。比2023年减少19万元，主要原因是上年度报废了车辆，本年度车辆较上年度减少；公务用车购置费0万元，比2023年减少18万元，主要原因是本年度减少了公务用车购置费用。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费219.96万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1882.17万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系方式： 张煜 023-48460929
重庆市綦江区永新镇人民政府2024年部门预算公开附表.xlsx
