重庆市綦江区永新镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构转型，提高农民综合生产能力。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

4.制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、综合执法、民政、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和扶贫工作。

5.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6.加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区永新镇综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》（綦委编〔2019〕38号）精神，重庆市綦江区永新镇人民政府（本级）是重庆市綦江区永新镇人民政府下属二级预算单位，为行政机关单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5039.27万元，支出总计5039.27万元。收支较上年决算数增加986.75万元，增长24.35%，主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计5006.27万元，较上年决算数增加1160.53万元，增长30.18%（主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出）。其中：财政拨款收入5006.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余33.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5039.27万元，较上年决算数增加986.75万元，增长24.35%，主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。其中：基本支出1184.49万元，占23.51%；项目支出3854.78万元，占76.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5039.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加986.75万元，增长24.35%。主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4102.23万元，较上年决算数增加405.47万元，增长10.97%。主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。较年初预算数增加958.18万元，增长30.48%。主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余33.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4135.23万元，较上年决算数增加231.69万元，增长5.94%。主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。较年初预算数增加991.18万元，增长31.53%。主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1382.06万元，占33.42%，较年初预算数增加196.34万元，增长16.56%，主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出112.04万元，占2.71%，较年初预算数增加112.04万元，增长100.00%，主要原因是年中财政调剂，新增了李世璋旧居附属用房拆除重建及展陈项目支出等。

（3）社会保障与就业支出336.04万元，占8.13%，较年初预算数减少30.80万元，下降8.40%，主要原因是年初实有在职人员为46人，年末实有在职人员为41人，有人员退休，社保缴费减少，社会保障与就业支出减少。

（4）卫生健康支出44.38万元，占1.07%，较年初预算数减少5.95万元，下降11.82%，主要原因是年初实有在职人员为46人，年末实有在职人员为41人，有人员退休，医保缴费减少，卫生健康支出减少。

（5）节能环保支出4.59万元，占0.11%，较年初预算数增加4.59万元，增长100.00%，主要原因是年中新增淘汰煤炭落后产能职工安置专项补助项目。

（6）城乡社区支出288.02万元，占6.97%，较年初预算数增加35.12万元，增长13.89%，主要原因是年中新增农民新村建设补助资金（石坪村）项目。

（7）农林水支出1799.50万元，占43.52%，较年初预算数增加591.03万元，增长48.91%，主要原因是年中新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目以及上年结转指标2022年中央水利救灾资金（抗旱）-抗旱应急供水工程、抗旱物资设备购置及抗旱用油用电补助等项目。

（8）自然资源海洋气象等支出3.00万元，占0.07%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是年中新增地质灾害防治专项经费-綦江区2023年地质灾害防治群测群防员区级工作补贴项目。

（9）住房保障支出128.82万元，占3.12%，较年初预算数增加49.03万元，增长61.45%，主要原因是年中新增中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）项目。

（10）灾害防治及应急管理支出36.77万元，占0.89%，较年初预算数增加36.77万元，增长100.00%，主要原因是年中新增地质灾害灾后重建排危除险项目第五批工程款审计结算费等项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1184.49万元。其中：人员经费965.12万元，较上年决算数减少276.91万元，下降22.29%，主要原因是2022年年末实有在职人员为45人，2023年年末实有在职人员为41人，2023年有人员退休，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保、公积金等。公用经费219.37万元，较上年决算数减少12.53万元，下降5.40%，主要原因是厉行节约，控制经费开支，减少了公用经费。公用经费用途主要包括办公经费、三公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入904.04万元，较上年决算数增加755.06万元，增长506.82%，主要原因是主要原因是2023年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。本年支出904.04万元，较上年决算数增加755.06万元，增长506.82%，主要原因是2023年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.95万元，较年初预算数减少12.15万元，下降46.55%，主要原因是为严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少4.49万元，下降24.35%，主要原因是2023年使用新能源车辆，减少相应油费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费7.35万元，主要用于因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.15万元，下降62.31%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，严格执行公务用车有关规定。较上年支出数减少4.00万元，下降35.24%，主要原因是2023年停用部分老化严重、维修费用较高的车辆。

 公务接待费6.60万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准。较上年支出数减少0.49万元，下降6.91%，主要原因是从严控制公务接待规模和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待196批次996人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费66.27元，车均购置费0万元，车均维护费0.92万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出10.00万元，较上年决算数增加1.99万元，增长24.84%，主要原因是22年因疫情减少了会议支出，2023年新增耕地恢复等工作，相关会议费支出增加。本年度培训费支出5.64万元，较上年决算数减少0.54万元，下降8.74%，主要原因是厉行节约要求严格控制培训相关费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出219.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少12.53万元，下降5.40%，主要原因是厉行节约要求，严格控制相关支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额171.56万元，其中：政府采购货物支出171.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额171.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额171.56万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购石塔粮食烘干仓储设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体111个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6440.81万元

（二）单位绩效评价情况

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市綦江区永新镇人民政府财政办公室 ， 023-48460929。