重庆市綦江区永新镇人民政府2023年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市綦江区永新镇人民政府下设综合办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6358.97万元，支出总计6358.97万元。收支较上年决算数增加910.14万元，增长16.70%，主要原因是2023年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计6325.97万元，较上年决算数增加1083.93万元，增长20.68%，主要原因是2023年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。其中：财政拨款收入6325.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余33.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6358.97万元，较上年决算数增加910.14万元，增长16.70%，主要原因是2023年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。其中：基本支出2504.20万元，占39.38%；项目支出3854.78万元，占60.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6358.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加910.14万元，增长16.70%。主要原因是2023年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5421.94万元，较上年决算数增加328.88万元，增长6.46%。主要原因是2023年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。

较年初预算数增加743.29万元，增长15.89%。主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余33.00万元。

2.       支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5454.94万元，较上年决算数增加155.09万元，增长2.93%。主要原因是2023年新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等政府性基金项目支出。较年初预算数增加776.29万元，增长16.59%。主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1382.06万元，占25.34%，较年初预算数增加196.34万元，增长16.56%，主要原因是年中财政调剂，新增了美丽宜居示范乡镇、农村公路养护专项、地质灾害避险搬迁补助资金等项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出241.13万元，占4.42%，较年初预算数增加84.19万元，增长53.64%，主要原因是年中财政调剂，新增了李世璋旧居保护修缮工程、李世璋旧居附属用房拆除重建及展陈项目支出。

（3）社会保障与就业支出685.12万元，占12.56%，较年初预算数减少91.11万元，下降11.74%，主要原因是2023年工资改革，社保缴费减少。

（4）卫生健康支出98.93万元，占1.81%，较年初预算数减少14.82万元，下降13.03%，主要原因是2023年工资改革，医疗保险缴费减少。

（5）节能环保支出4.59万元，占0.08%，较年初预算数增加4.59万元，增长100.00%，主要原因是年中财政调剂，新增淘汰煤炭落后产能职工安置专项补助项目支出。

（6）城乡社区支出450.77万元，占8.26%，较年初预算数增加18.48万元，增长4.27%，主要原因是年中财政调剂，新增农民新村建设补助资金（石坪村）项目支出。

（7）农林水支出2368.34万元，占43.42%，较年初预算数增加495.71万元，增长26.47%，主要原因是年中财政调剂，新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（水利救灾）、小型水利工程运行管护-2023年小型农田水利设施管护、2023年区级衔接资金-綦江区永新镇石坪村标准化梨园建设项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-綦江区公益性岗位开发、罗汉村便民服务中心周边暨张家大屋基聚居点环境整治工程等项目支出。

（8）自然资源海洋气象等支出3.00万元，占0.05%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是年中财政调剂，新增綦江区2023年地质灾害防治群测群防员区级工作补贴项目支出。

（9）住房保障支出184.22万元，占3.38%，较年初预算数增加43.13万元，增长30.57%，主要原因是年中财政调剂，新增綦江区2023年地质灾害防治群测群防员区级工作补贴项目支出。

（10）灾害防治及应急管理支出36.77万元，占0.67%，较年初预算数增加36.77万元，增长100.00%，主要原因是年中财政调剂，新增地质灾害灾后重建排危除险项目第五批工程款审计结算费、綦江区2023年第一批地质灾害防治工程治理补助、2023年中央自然灾害救灾补助资金、綦江区2023年第二批地质灾害防治工程治理补助项目支出。.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2504.20万元。其中：人员经费2079.76万元，较上年决算数减少380.24万元，下降15.46%，主要原因是2023年工资改革，公积金支出减少，新增退休调离人员，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费424.43万元，较上年决算数增加14.19万元，增长3.46%，主要原因是本年度增加了会议经费及三公经费支出，因此总公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入904.04万元，较上年决算数增加755.06万元，增长506.82%，主要原因是2023年新增綦江区2022年第一批地质灾害防治工程治理补助资金、2022年美丽宜居示范乡镇建设项目(市级补助资金)、綦江区2022年第一批地质灾害避险搬迁补助资金、2022年第二批地质灾害避险搬迁补助资金、提前下达2023年市级地质灾害防治专项资金预算的通知-地质灾害综合治理项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金、綦江区2023年第一批地质灾害避险搬迁补助资金、2023年农村公路养护专项、綦江区2023年第二批地质灾害避险搬迁补助资金、綦江区2023年地质灾害防治群测群防员市级工作补贴、綦江区2023年第三批地质灾害避险搬迁补助资金项目支出。本年支出904.04万元，较上年决算数增加755.06万元，增长506.82%，主要原因是2023年新增綦江区2022年第一批地质灾害防治工程治理补助资金、2022年美丽宜居示范乡镇建设项目(市级补助资金)、綦江区2022年第一批地质灾害避险搬迁补助资金、2022年第二批地质灾害避险搬迁补助资金、提前下达2023年市级地质灾害防治专项资金预算的通知-地质灾害综合治理项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金、綦江区2023年第一批地质灾害避险搬迁补助资金、2023年农村公路养护专项、綦江区2023年第二批地质灾害避险搬迁补助资金、綦江区2023年地质灾害防治群测群防员市级工作补贴、綦江区2023年第三批地质灾害避险搬迁补助资金项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计33.99万元，较年初预算数减少32.81万元，下降49.12%，主要原因是厉行节约，公务用车实际购置费用低于年初预算购置费用，停用了部分部件老化维修费用较高的公车，公务用车运行维护费减少，三公经费减少。较上年支出数增加10.20万元，增长42.88%，主要原因是今年新购入一辆公务用车，公务用车购置费增加，因此总三公经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0万元，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费16.84万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数减少1.16万元，下降6.44%，主要原因是厉行节约，公务车实际购置费用比预算金额减少1.16万元。较上年支出数增加16.84万元，增长100.00%，主要原因是2023年度本部门购置一辆公务用车16.84万元。

 公务车运行维护费7.35万元，主要用于因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少31.65万元，下降81.15%，主要原因是年中停用了部分部件老化严重，维修费用较高的车辆，公车维修费用减少。较上年支出数减少4.00万元，下降35.24%，主要原因是2023年停用了部分部件老化严重，维修费用较高的车辆，公车维修费用减少。

 公务接待费9.80万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。较上年支出数减少2.64万元，下降21.22%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待364批次1634人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.98元，车均购置费16.84万元，车均维护费0.82万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出18.42万元，较上年决算数增加9.96万元，增长117.73%，主要原因是2023年新增耕地恢复、经济普查等工作，会议增加，会议费支出增加。本年度培训费支出13.30万元，较上年决算数增加1.34万元，增长11.20%，主要原因是2023年新增耕地恢复、经济普查等工作，培训工作增加，培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出219.37万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少12.53万元，下降5.40%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制各项机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额171.56万元，其中：政府采购货物支出171.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额171.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额171.56万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购如场镇保洁垃、圾收运等公共服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和111个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6440.81万元。

（二）部门绩效评价情况

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市綦江区永新镇人民政府财政办公室 ， 023-48460929。