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| [ 索引号 ] | 11500222709465630W/2023-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区永新镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-24 | [ 发布日期 ] | 2023-10-24 |
重庆市綦江区永新镇旅游服务中心2022年度部门决算情况说明
重庆市綦江区永新镇旅游服务中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
承担全镇旅游业发展规划和年度计划制定和组织实施，指导乡村旅游示范点、旅游度假区建设；负责全镇旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作；负责本辖区旅游合作联络对接工作；负责旅游统计、信息咨询和旅游重大节庆活动策划、组织等工作；协助旅游产业扶贫工作。
（二）机构设置
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区永新镇综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》（綦委编〔2019〕38号）精神，重庆市綦江区永新镇旅游服务中心是重庆市綦江区永新镇人民政府下属二级预算单位，为财政全额拨款事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计68.23万元，支出总计68.23万元。收支较上年决算数增加68.23万元,增长100%，主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。
2.收入情况。2022年度收入合计68.23万元，较上年决算数增加68.23万元，增长100%，主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。其中：财政拨款收入68.23万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计68.23万元，较上年决算增加68.23万元，增长100%，主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。其中：基本支出68.23万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计68.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.23万元，增长100%。主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入68.23万元，较上年决算数增加68.23万元，增长100%。主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。较年初预算数减少4.67万元，下降6.4%。主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制支出，多措并举、厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出68.23万元，较上年决算数增加68.23万元，增长100%。主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。较年初预算数减少4.67万元，下降6.4%。主要原因是年中进行了预算调整调剂。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出55.62万元，占81.5%，较年初预算数减少4.32万元，下降7.2%，主要原因是本年度从严控制支出，减少文化传媒支出。
（2）社会保障与就业支出6.27万元，占9.2%，较年初预算数减少0.51万元，下降7.5%，主要原因是2022年进行了人员工资清算，减少了相应支出。
（3）卫生健康支出3.09万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度从严控制支出，减少卫生健康支出。
（4）住房保障支出3.25万元，占4.8%，较年初预算数增加0.16万元，增长5.2%，主要原因是2022年进行了人员工资清算，追加了相关预算，增加了相应支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出68.23万元。其中：人员经费56.04万元，较上年决算数增加56.04万元，增长100%，主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保等。公用经费12.18万元，较上年决算数增加12.18万元，增长100%，主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。公用经费用途主要包括办公经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.72万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0.72万元，增长100%，主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，与上年持平，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，与上年持平，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.72万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.72万元，增长100%，主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费64.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数增加0.33万元，增长100%，主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数增加0.39万元，增长1000%，主要原因是2022年预算一体化改革，原纳入政府下属的7个事业单位和1个行政单位在2022年独立进行会计核算，无上年决算数据。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位只有人员经费与公用经费项目，无其他项目，无绩效管理评价情况。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市綦江区永新镇人民政府财政办公室， 023-48460929。
