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预算
- [ 索引号 ]
- 11500222747454350T/2025-00004
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
- [ 发布机构 ]
- 綦江区永城镇
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-12
- [ 发布日期 ]
- 2025-03-12
重庆市綦江区永城镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江区永城镇人民政府（本级）内设机构5个，分别为：
1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的统筹协调、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。承担政府信息公开、信息调研、机要、保密、档案、公文、会务等工作，承担机关接待、后勤保障、党务政务值班值守、公共资源交易等工作。
2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设，以及意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。承担基层党的建设、纪律检查、精神文明、法制、网络安全与信息化、机构编制、干部人事、民宗侨台等工作。承担人大、政协等工作。
3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、国有资产管理、内部审计、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导、招商引资、项目调度、重大项目管理，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。承担市政设施管理、市容环卫、土地利用管理、交通建设等工作。承担辖区内企业服务、商务流通、气象、供销、水电油气讯等工作。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、医疗保障、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、生育服务、老龄事业发展、未成年人保护、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理、退役军人服务以及其他民政和社会事务管理工作。
5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安法治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作。承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、辖区戒毒康复和禁种铲毒、安全生产综合监管、消防管理、行政执法监督管理等工作，协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管。
（二）单位构成
重庆市綦江区永城镇人民政府（本级）设置正科级内设机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个事业单位，分别为：重庆市綦江区永城镇产业发展服务中心、重庆市綦江区永城镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区永城镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区永城镇综合行政执法大队、重庆市綦江区永城镇村镇建设服务中心。
（三）机构改革相关情况。
根据区委、区政府关于印发《重庆市綦江区永城镇内设机构和事业单位机构编制方案》的通知要求，綦委编〔2024〕64号，重庆市綦江区永城镇人民政府将原下属7个事业单位合并为5个，其中：原重庆市綦江区永城镇农业服务中心更名为重庆市綦江区永城镇产业发展服务中心、原重庆市綦江区永城镇建设环保服务中心更名为重庆市綦江区永城镇村镇建设服务中心、原重庆市綦江区永城镇文化服务中心与重庆市綦江区永城镇旅游服务中心合并为重庆市綦江区永城镇新时代文明实践服务中心、原重庆市綦江区永城镇劳动就业和社会保障服务所与重庆市綦江区永城镇退役军人服务站合并为重庆市綦江区永城镇便民服务中心（退役军人服务站）、原重庆市綦江区永城镇综合行政执法大队无变动。其中：涉及原重庆市綦江区永城镇旅游服务中心的财政拨款收支数据60.02万元已合并到新单位重庆市綦江区永城镇新时代文明实践服务中心上报；涉及原重庆市綦江区永城镇退役军人服务站财政拨款收支数据35.64万元已合并到新单位重庆市綦江区永城镇便民服务中心（退役军人服务站）上报。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数2695.24万元，其中：一般公共预算拨款2695.12万元，政府性基金预算拨款0.12万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2024年增加211.76万元，主要是一般公共预算经费拨款增加714.85万元、政府性基金预算经费拨款增加0.12万元、一般公共预算拨款上年结转减少463.83万元、政府性基金预算拨款上年结转减少39.39万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数2695.24万元，其中：一般公共服务支出预算635.13万元，文化旅游体育与传媒支出65.30万元，社会保障和就业支出预算373.32万元，卫生健康支出预算68.78万元，节能环保支出82.30万元，城乡社区支出190.08万元，农林水支出1170.24万元，住房保障支出预算86.53万元，灾害防治及应急管理支出23.55万元。支出预算较2024年增加211.76万元，主要是基本支出预算增加15.69万元，项目支出预算增加233.25万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2695.12万元，一般公共预算财政拨款支出2695.12万元，比2024年增加251.03万元。其中：基本支出1445.92万元，比2024年增加15.69万元，主要原因是本年工资及其他福利支出调整等，主要用于保障重庆市綦江区永城镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1247.11万元，比2024年增加233.25万元，主要原因是本年度增加项目支出预算，主要用于乡村振兴、人居环境整治、农村公路养护、森林资源管护、水土保持工程建设等重点工作。
2025年政府性基金预算收入0.12万元，政府性基金预算支出0.12万元，比2024年增加0.12万元，主要用于城乡社区支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算27.95万元，比2024年增加0.53万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平，主要原因是本年度无此项经费预算；公务接待费3.95万元，比2024年增加1.03万元，主要原因是本年度因接待工作需要，故增加公务接待费支出预算；公务用车运行维护费24万元，比2024年减少0.50万元，主要原因是落实中央八项规定，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平；主要原因是本年度无此项经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费231.71万元，比上年减少16.98万元，主要原因为严控日常公用经费支出，尽量实现无纸化办公。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1247.11万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李娅 联系方式：023-48489161
