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| [ 索引号 ] | 115002227094780280/2023-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区新盛镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-23 | [ 发布日期 ] | 2023-10-23 |
重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级） 2022年度部门决算情况说明
重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密工作；督促检查街道党工委和办事处各项决议和领导指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理；承担街道党工委和办事处的日常事务、后勤工作。
2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村（社区）考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作。
3.人大工委办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对街道工作的意见、建议；督促街道相关科室办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；在区人大常委会和选举委员会的领导下，承办本区域区人大代表的选举等工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）。主要负责经济发展规划与指导服务、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作。
5.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要负责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；协助违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作。
8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作；宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。
10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。
（二）机构设置
重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处内设10个办公室，分别是：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
(三)单位构成
重庆市綦江区人民政府本级无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,758.14万元，支出总计1,758.14万元。收支较上年决算数增加1758.14万元,增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位无上年数。
2.收入情况。2022年度收入合计1,754.11万元，较上年决算数增加1754.11万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位无上年数。其中：财政拨款收入1,754.11万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.03万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,758.14万元，较上年决算增加1758.14万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位无上年数。其中：基本支出880.47万元，占50.1%；项目支出877.66万元，占49.9%。
4.结转结余情况。本单位2022年度无年末结转和结余，本单位为新增单位无上年数。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,758.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1758.14万元，增长100.0%，主要原因是本单位新增单位无上年数。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,703.15万元，较上年决算数增加1703.15万元，增长100.0%。主要原因是本单位为新增单位无上年数。较年初预算数减少606.09万元，下降26.2%。主要原因是一般公共服务支出较年初预算数增加124.41万元，社会保障与就业支出较年初预算数增加45.80万元，卫生健康支出较年初预算数增加24.33万元，城乡社区支出较年初预算数减少2.44万元，农林水支出较年初预算减少771.93万元，住房保障支出较年初预算数减少50.57万元，灾害防治及应急管理支出较年初预算数增加29.64万元。此外，年初财政拨款结转和结余1.03万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,704.18万元，较上年决算数增加1704.18万元，增长100.0%。主要原因是本单位为新增单位无上年数。较年初预算数减少605.06万元，下降26.2%。主要原因是一般公共服务支出较年初预算数增加124.41万元，社会保障与就业支出较年初预算数增加45.80万元，卫生健康支出较年初预算数增加24.33万元，城乡社区支出较年初预算数减少2.44万元，农林水支出较年初预算减少771.93万元，住房保障支出较年初预算数减少50.57万元，灾害防治及应急管理支出较年初预算数增加29.64万元。
3.结转结余情况。本单位2022年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余，本单位为新增单位无上年数。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出760.98万元，占44.7%，较年初预算数增加124.41万元，增长19.5%，主要原因是根据綦江财发【2022】2号文件调整预算。
（2）社会保障与就业支出202.64万元，占11.9%，较年初预算数增加45.80万元，增长29.2%，主要原因是个人根据綦江财发【2022】2号文件调整预算。
（3）卫生健康支出64.08万元，占3.8%，较年初预算数增加24.33万元，增长61.2%，主要原因是根据綦江财发[2022]350号关于下达疫情应急资金。
（4）节能环保支出28.96万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元。
（5）城乡社区支出65.56万元，占3.8%，较年初预算数减少2.44万元，下降3.6%，主要原因是市政环卫及背街小巷相关支出预算调减。
（6）农林水支出535.40万元，占31.4%，较年初预算数减少771.93万元，下降59%，主要原因是农村综合改革转移支付资金-石桥村农业灌溉管道资金未达到支付条件暂未支付。
（7）住房保障支出16.93万元，占1%，较年初预算数减少50.57万元，下降74.9%，主要原因是年初预算运转项目住房公积金调减。
（8）灾害防治及应急管理支出29.64万元，占1.7%，较年初预算数增加29.64万元，增长100.0%，主要原因是根据綦江财发〔2021〕480号（渝财建〔2021〕353号）区应急局调剂新盛街道中央自然灾害资金等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出880.47万元。其中：人员经费731.54万元，较上年决算增加731.54万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位无上年数。人员经费用途主要包括本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险费、职业年金、基本医疗保险费、医疗补助、住房公积金。公用经费148.93万元，较上年决算增加148.93万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位无上年数。公用经费用途主要包括日常办公所用办公费、水费、电费、维修维护费、会议费、培训费、福利费、其他商品服务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.96万元，较上年决算数增加50.96万元，主要原因是本单位为新增单位无上年数。本年支出53.96万元，较上年决算数增加53.96万元，主要原因是本单位为新增单位无上年数。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计15.09万元，较年初预算数减少23.41万元，下降60.8%，主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费的支出。较上年支出数增加15.09万元，增长100.0%。主要原因是本单位为新增单位无上年数。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生本部门因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费13.57万元，主要用于本单位公车的维修维护费、油费、过路费、洗车停车费。费用支出较年初预算数减少18.93万元，下降58.2%，主要原因是厉行勤俭节约减少公车运行开支。较上年支出数增加13.57万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位无上年数。
公务接待费1.52万元，主要用于接待上级部门的各项工作检查验收。费用支出较年初预算数减少4.48万元，下降74.7%，主要原因是厉行勤俭节约减少公务接待的开支。较上年支出数增加1.52万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位无上年数。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待27批次189人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.39万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.18万元，较上年决算数增加2.18万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位无上年数。本年度培训费支出1.67万元，较上年决算数增加1.67万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位无上年数。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出148.93万元，主要用于开支机关日常运行的水费、电费、办公费、维修维护费、邮电费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、委托业务费和其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加148.93万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位无上年数。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处为新增单位，二级预算单位无绩效管理。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61288520
