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| [ 索引号 ] | 11500222009313070P/2023-00025 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区文龙街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 发布日期 ] | 2023-03-13 |
重庆市綦江区文龙街道城乡管理服务中心 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
根据《重庆市人民政府关于綦江区部分镇街行政区划调整的批复》（渝府〔2019〕42号）和《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于文龙街道、新盛镇行政区划调整的通知》（綦江委〔2020〕4号）精神，制定本方案。
主要职能职责有：负责城区市政、环卫方面管理服务工作和农村综合环境整治相关工作；负责农村环境卫生、道路河流工作；定期巡查城区背街小巷的清洁卫生情况；管理维护城市相关基础设施；协助市容市貌整治工作。
（二）单位构成
本单位为綦江区文龙街道办事处下属事业单位：重庆市綦江区文龙街道城乡管理服务中心
，在编人员9人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数266.91万元，其中：一般公共预算拨款254.02万元，上年结转一般公共预算拨款12.89万元，结转政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年271.16万元减少4.25万元，主要是一般公共预算拨款减少4.25万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数266.91万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出预算18.39万元，卫生健康支出预算7.8万元，城乡社区支出232.77万元，农林水支出0万元，住房保障支出预算7.94万元。支出预算较2022年271.16万元减少4.25万元，主要是基本支出预算减少4.25万元；2023年无项目支出。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入266.91万元，一般公共预算财政拨款支出266.91万元，比2022年271.16万元减少4.25万元。其中：基本支出266.91万元，比2022年271.16万元减少4.25万元，主要原因是工资津贴调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2023年无项目支出。
重庆市綦江区文龙街道城乡管理服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
重庆市綦江区文龙街道城乡管理服务中心2023年“三公”经费预算78.4万元，比2022年78.5万元减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.4万元，比2022年减少0.1万元；公务用车运行维护费78万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1065.2万元，为文龙街道场镇清扫保洁费：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1065.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购1065.2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1065.2万元。
2 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，重庆市綦江区文龙街道城乡管理服务中心共有车辆12辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车12辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘小云 联系方式：023-85880329
