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| [ 索引号 ] | 11500222MB1A8361X9/2022-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区通惠街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-26 | [ 发布日期 ] | 2022-10-26 |
重庆市綦江区人民政府通惠街道办事处 2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区通惠街道综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》（綦委编【2020】2号）文件精神，本单位主要职能职责有：
1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密工作；督促检查街道党工委和办事处各项决议和领导指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理；承担街道党工委和办事处的日常事务、后勤工作。
2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村（社区）考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作。
3.人大工委办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对街道工作的意见、建议；督促街道相关科室办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；在区人大常委会和选举委员会的领导下，承办本区域区人大代表的选举等工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）。主要负责经济发展规划与指导服务、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作。
5.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要负责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；协助违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作。
8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作；宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。
10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。
11.社区事务服务中心。协助辖区内物业管理的监督管理，协调物业管理与社区、业主的关系；负责组织成立业主大会筹备组，监督业主大会筹备组开展工作，指导成立业主委员会；承担辖区内业主委员会备案相关工作，指导业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责；负责辖区内物业服务纠纷投诉受理；负责指导社区召开物业管理联席会议，协调解决物业管理工作中存在的问题；协助监管物业专项资金使用。
12.农业服务中心。承担农机、农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、渔业船舶、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作；承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作；承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作；协助开展惠农资金补贴工作。
13.文化服务中心。承担宣传、文化、体育、广播电视、科技培训等方面服务工作。开展文化宣传、交流、文艺活动组织实施；承担农家书屋（图书室）及协助农体工程监督管理工作，协助监督管理辖区文化市场。
14.劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。宣传贯彻落实社会保障、劳动就业等相关法律法规；承担农村劳务综合开发、管理工作；承担城乡医保、城乡社保的参保筹资工作；协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作；指导村（社区）开展退休人员社会化管理服务工作；指导村（社区）开展劳动就业与社会保障工作。
15.退役军人服务站。主要负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。
16.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室统筹运行，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。
17.城乡管理服务中心。负责城区市政、环卫方面管理服务工作和农村综合环境整治相关工作；负责农村环境卫生、道路河流工作；定期巡查城区背街小巷的清洁卫生情况；管理维护城市相关基础设施；协助市容市貌整治工作。
（二）机构设置。据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区通惠街道综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》（綦委编[2020]2号）文件精神，本单位内设综合办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；事业单位7个，分别是社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、城乡管理服务中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入通惠街道办事处2021年度决算编制的二级预算单位主要包括本级行政机关和下属通惠街道农业服务中心、通惠街道文化服务中心、通惠街道劳动就业和社会保障服务所、通惠街道退役军人服务站、通惠街道综合行政执法大队、通惠街道建设环保服务中心、通惠街道旅游服务中心7个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计7,666.53万元，支出总计7,666.53万元。收支较上年决算数增加3,101.63万元、增长67.9%。主要原因是通惠街道于2020年1月16日成立，受疫情影响，当年7月左右才启动农村公路硬化工程、城乡供水一体化、滑坡灾后重建安置房等民生工程和村居阵地等公共服务设施工程建设，大部分工程当年未达到进度支付条件，2021年陆续支付相关项目工程款和二类费用。
2.收入情况。2021年度收入合计6,761.31万元，较上年决算数增加2,208.41万元，增长48.5%，主要原因是2020年受疫情影响，市场经营主体运行较困难，税源减少，2021年有所缓解。2021年实现綦宏加油站地块出让，收入增加。其中：财政拨款收入6,761.31万元，占100%；此外，年初结转和结余905.21万元。
3.支出情况。2021年度支出合计7,666.53万元，较上年决算数增加3,113.63万元，增长68.4%，主要原因是通惠街道于2020年1月16日成立，受疫情影响，当年7月左右才启动农村公路硬化工程、城乡供水一体化、滑坡灾后重建安置房等民生工程和村居阵地等公共服务设施工程建设，大部分工程当年未达到进度支付条件，2021年陆续支付相关项目工程款和二类费用。其中：基本支出2,601.22万元，占33.9%；项目支出5,065.30万元，占66.1%。
4.2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降100%，主要原因是工程基本支出和人员基本支出增加，专款项目陆续达到支付条件，总体支出增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计7,666.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3,101.63万元，增长67.9%。主要原因是通惠街道于2020年1月16日成立，受疫情影响，当年7月左右才启动农村公路硬化工程、城乡供水一体化、滑坡灾后重建安置房等民生工程和村居阵地等公共服务设施工程建设，大部分工程当年未达到进度支付条件，2021年陆续支付相关项目工程款和二类费用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,541.32万元，较上年决算数增加2,205.25万元，增长50.9%。主要原因是2020年受疫情影响，市场经营主体运行较困难，税源减少，2021年有所缓解。2021年实现綦宏加油站地块出让，收入增加。较年初预算数增加41.32万元，增长0.6%。主要原因是对我街道专项收入安排增加。此外，年初财政拨款结转和结余905.05万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,446.37万元，较上年决算数增加3,110.30万元，增长71.7%。主要原因是通惠街道于2020年1月16日成立，受疫情影响，当年7月左右才启动农村公路硬化工程、城乡供水一体化、滑坡灾后重建安置房等民生工程和村居阵地等公共服务设施工程建设，大部分工程当年未达到进度支付条件，2021年陆续支付相关项目工程款和二类费用。较年初预算数增加673.17万元，增长9.9%。主要原因是对我街道专项收入安排增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降100%，主要原因是工程基本支出和人员基本支出增加，专款项目陆续达到支付条件，总体支出增加。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,712.84万元，占36.4%，较年初预算数增加12.84万元，增长0.5%，主要原因是通惠街道2020年1月16日才成立，当年人员未满编，2021年陆续完善充实人员后，基本支出增加。
（2）公共安全支出9.88万元，占0.1%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.8%。
（3）文化旅游体育与传媒支出53.30万元，占0.7%，较年初预算数增加0.30万元，增长0.6%。
（4）社会保障与就业支出1,258.21万元，占16.9%，较年初预算数增加158.21万元，增长14.4%。
（5）卫生健康支出110.52万元，占1.5%，较年初预算数增加0.52万元，增长0.5%。
（6）节能环保支出197.59万元，占2.7%，较年初预算数增加7.59万元，增长4%。
（7）城乡社区支出856.83万元，占11.5%，较年初预算数增加356.83万元，增长71.37%。
（8）农林水支出1,298.04万元，占17.4%，较年初预算数增加98.04万元，增长8.17%。
（9）交通运输支出7.42万元，占0.1%，较年初预算数增加0.42万元，增长6%。
（10）自然资源海洋气象等支出3.43万元，占0%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.9%。
（11）住房保障支出727.71万元，占9.8%，较年初预算数增加27.71万元，增长4%。
（12）灾害防治及应急管理支出210.59万元，占2.8%，较年初预算数增加10.59万元，增长5.3%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,601.22万元。其中：人员经费1,646.81万元，较上年决算数增加803.60万元，增长95.3%，主要原因是通惠街道2020年1月16日才成立，当年人员未满编，2021年陆续完善充实人员后，基本支出增加。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、津补贴、奖金、社保和公积金等。公用经费954.41万元，较上年决算数增加204.27万元，增长27.2%，主要原因是通惠街道2020年1月16日才成立，当年人员未满编，2021年陆续完善充实人员后，基本支出增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、工会经费、公车维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.16万元，年末结转结余0.00万元。本年收入219.99万元，较上年决算数增加3.16万元，增长1.5%，主要原因是用于农村基础设施建设。本年支出220.15万元，较上年决算数增加3.32万元，增长1.5%，主要原因是农村基础设施建设支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计97.23万元，较年初预算数减少7.77万元，下降7.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加34.50万元，增长55%，主要原因是2020年受疫情影响，上半年未正常开展业务，公务用车运行维护费产生较少，2021年恢复正常业务工作，同时购入一台19.57万元的公车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费19.57万元，主要原因是根据机关事业单位公务用车集中统一采购有关事项的报告》的批示精神（事项请示2021-756），统一购置一辆红旗H7公务版轿车，作为应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降2.2%。较上年支出数增加19.57万元，增长100%，主要原因是根据机关事业单位公务用车集中统一采购有关事项的报告》的批示精神（事项请示2021-756），统一购置一辆红旗H7公务版轿车，作为应急保障用车。
公务车运行维护费77.66万元，主要用于机要文件传递、因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.34万元，下降8.6%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加14.93万元，增长23.8%，主要原因是2020年受疫情影响，上半年业务未正常开展，公务用车运行维护费产生较少，2021年恢复正常业务工作。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费19.57万元，车均维护费5.55万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出17.66万元，较上年决算数增加14.78万元，增长513.2%，主要原因是通惠街道2020年1月16日成立，当年1月23日启动疫情防控，根据相关政策，不允许召开50人以上会议、禁止聚集性活动，近乎无会议费开支。本年度培训费支出6.03万元，较上年决算数增加4.92万元，增长443.2%，主要原因是通惠街道2020年1月16日成立，当年1月23日启动疫情防控，与疫情防控无关的公务活动较少。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出750.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加60.61万元，增长8.8%，主要原因是通惠街道2020年1月16日才成立，当年人员未满编，2021年陆续完善充实人员后，基本支出增加。同时，2020年因疫情原因，与疫情防控无关的公务活动较少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金4800.4万元；从评价情况来看，预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开内容。详见表格。
部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||
填报部门（公章）：重庆市綦江区人民政府通惠街道办事处 | 单位：万元 | |||||
部门名称 | 重庆市綦江区人民政府通惠街道办事处 | |||||
部门预算执行情况（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | |||
9557.2 | 6761.3 | 71% | ||||
当年整体绩效目标 | 全年绩效目标 | 全年完成情况 | ||||
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，切实增强人民获得感、幸福感、安全感，持续营造风清气正的良好政治生态，保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定，实现全面建成小康社会目标。 | 整体完成 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） |
信访事项及时处理率 | ≥ | 90 | % | 100% | 100% | |
“三公经费”支出增长率 | ≤ | 0 | % | 0% | 100% | |
税收增长率 | ≥ | 2 | % | 2% | 100% | |
服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 100% | |
资金支付及时率 | ≥ | 90 | % | 100% | 100% | |
联系人： | 赵超 | 联系电话： | 023-48882729 | |||
2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区人民政府通惠街道办事处 | |||||||
项目名称 | 下达2021年村（社区）党组织换届选举工作经费 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 区委组织部 | 联系人 | 曾碎秀 023-48882715 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 3.5 | 3.5 | 100% | 10 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 3.5 | 3.5 | 100% | / | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
保障我街道村（社区）党组织换届选举工作顺利进行 | 我街道村（社区）党组织换届选举工作圆满完成 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
工作完成度 | % | 40 | 100 | 100% | 40% | 40 | |
选举顺利度 | % | 30 | 100 | 100% | 30% | 30 | |
资金保障度 | % | 20 | 100 | 100% | 20% | 20 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
预算单位主要领导：范静 | 绩效评价负责人：任政安 | 经办人：赵超 | |||||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价结果来看，单位所有项目均完成了年度绩效目标，下一步将继续加强预算绩效管理工作。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：通惠街道财政办023-48882728。
重庆市綦江区通惠街道办事处2021年度部门决算情况说明.doc
