一、单位基本情况

（一）机构职能职责

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、武装、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密工作；督促检查镇党委和政府各项决议和领导指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理；承担镇党委和政府的信息报送、日常事务和后勤工作。

2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、政协、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村（社区）考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作。

3.人大办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议；督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；承办本区域区人大代表的选举工作。

4.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、大数据应用发展管理等职责。宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担电商服务、科技推广与普及工作。

5.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要负责民政、退伍军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；承担人口信息管理、计划生育服务、爱国卫生和计划生育家庭发展等相关工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。

6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担地区整治、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；牵头负责辖区范围内违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、国有资产管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；承担救灾抢险、公共应急事件等方面的处置工作。

10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

   （二）单位构成

本单位下设党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室等综合办事机构10个。按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区三角镇综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》(綦委编〔2019〕39号)文件精神执行。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3783.37万元，支出总计3783.37万元。收支较上年决算数增加329.30万元，增长9.53%，主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计3762.16万元，较上年决算数增加662.62万元，增长21.38%，主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。其中：财政拨款收入3762.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余21.21万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3783.37万元，较上年决算数增加329.30万元，增长9.53%，主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。其中：基本支出1188.56万元，占31.42%；项目支出2594.82万元，占68.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3783.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加329.30万元，增长9.53%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3418.40万元，较上年决算数增加407.89万元，增长13.55%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。较年初预算数增加1121.51万元，增长48.83%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。此外，年初财政拨款结转和结余21.21万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3439.61万元，较上年决算数增加74.57万元，增长2.22%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。较年初预算数增加1142.72万元，增长49.75%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、棚户区改造补助资金、杜家村人居环境整治工程等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1057.62万元，占30.75%，较年初预算数增加86.08万元，增长8.86%，主要原因是2022年疫情防控租车费、三角镇社会化服务、中央特殊疑难信访问题专项资金、区级信访资金解决杜长友信访问题补助资金、严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费、非公党建专项经费、驻镇驻村工作经费、网格力量整合经济补偿专项资金、非公党建示范点打造等预算调整支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.99万元，占0.26%，较年初预算数增加8.99万元，增长100.00%，主要原因是公共图书馆美术馆文化馆免费开发补助资金中央资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金相关项目预算调整支出增加。

（3）社会保障与就业支出310.12万元，占9.02%，较年初预算数增加12.93万元，增长4.35%，主要原因是项目支出较预算增加。

（4）卫生健康支出59.68万元，占1.73%，较年初预算数增加13.29万元，增长28.65%，主要原因是项目支出较预算增加。

（5）节能环保支出113.51万元，占3.30%，较年初预算数增加113.51万元，增长100.00%，主要原因是三角镇吉安老乡场污水收集处理工程、农村人居环境整治相关项目预算调整支出增加。

（6）城乡社区支出56.25万元，占1.64%，较年初预算数减少66.85万元，下降54.31%，主要原因是项目支出较预算减少。

（7）农林水支出1547.75万元，占45.00%，较年初预算数增加763.25万元，增长97.29%，主要原因是2019年土地指标跨省域调剂收入、2020年国土绿化提升项目补助资金、市级林业生态保护恢复资金相关项目预算调整支出增加。

（8）自然资源海洋气象等支出1.08万元，占0.03%，较年初预算数增加1.08万元，增长100.00%，主要原因是2022年城市棚户区改造补助资金项目预算调整支出增加。

（9）住房保障支出150.26万元，占4.37%，较年初预算数增加76.08万元，增长102.56%，主要原因是体制完善，人员支出得到保障。

（10）灾害防治及应急管理支出134.36万元，占3.91%，较年初预算数增加134.36万元，增长100.00%，主要原因是用于旱灾抢险救援和旱灾生活救助、地质灾害防治工程治理补助资金、地质灾害防治专项经费、中央自然灾害防治体系建设补助资金、中央自然灾害救灾补助资金有关项目预算调整支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1188.56万元。其中：人员经费1006.19万元，较上年决算数减少141.29万元，下降12.31%，主要原因是本年度减少2人、工资奖金津贴补贴等人员经费相应减少；清算以前年度待遇。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保、公积金等。公用经费182.37万元，较上年决算数增加21.75万元，增长13.54%，主要原因是体制完善，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议培训接待费、劳务费、公务用车维护费、工会经费、其他交通费用等运转开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入343.76万元，较上年决算数增加254.73万元，增长286.12%，主要原因是中央水库移民后期扶持基金、地质灾害防治专项资金、2021年彩票公益金（体育彩票）等项目收入增加。本年支出343.76万元，较上年决算数增加254.73万元，增长286.12%，主要原因是中央水库移民后期扶持基金、地质灾害防治专项资金、2021年彩票公益金（体育彩票）等项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.60万元，较年初预算数减少16.06万元，下降62.59%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准，严格执行公务用车有关规定。较上年支出数增加1.30万元，增长15.66%，主要原因是主要是车辆使用年限过久，车辆损耗过大，导致维修费用增加，导致三公经费整体增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费6.72万元，主要用于公务车维修费、保险费、油费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少12.78万元，下降65.54%，主要原因是例行节约，严控支出。较上年支出数增加3.75万元，增长126.26%，主要原因是车辆使用年限过久，车辆损耗过大，导致维修费用增加，导致公务车运行维护费用增加。

 公务接待费2.88万元，主要用于接待上级单位部门检查指导工作、联系工作。费用支出较年初预算数减少3.28万元，下降53.25%，主要原因是缩减三公开支。较上年支出数减少2.45万元，下降45.97%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待210批次578人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费49.90元，车均购置费0万元，车均维护费0.96万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出36.35万元，较上年决算数减少0.68万元，下降1.84%，主要原因是例行节约，严控经费。本年度培训费支出2.28万元，较上年决算数增加2.28万元，增长100.00%，主要原因是本年培训会议增加，相应培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出182.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议培训接待费、劳务费、公务用车维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等运转开支。机关运行经费较上年支出数增加21.75万元，增长13.54%，主要原因是财力完善，相应机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额130.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.00万元。授予中小企业合同金额130.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额130.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购项目审计、办公用品、宣传服务、车辆保险等等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和110项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2594.87万元。

（二）单位绩效评价情况

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：

秦艳   023-48400009

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。