重庆市綦江区三江街道退役军人服务站2023年度部门决算情况说明

您当前的位置：首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算

[ 索引号 ]	115002227659185936/2024-00019	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	綦江区三江街道	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2024-10-17	[ 发布日期 ]	2024-10-17

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

主要负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位设事业单位1个，是退役军人服务站。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数3人，本单位本年转进1人，因此比上年多1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年本单位较好的完成了上级交办的任务，做到了职责内应尽的工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年年初预算收入47.48万元，较上年减少12.94万元，下降21.41%，主要原因是因人员工资变动，故本单位今年预算数有所下降。

2023年年初预算支出47.48万元，较上年减少12.94万元，下降21.41%，主要原因是因人员工资变动，故本单位今年预算数有所下降。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年全年收入48.35万元，较上年减少8.07万元，下降14.31%，主要原因是今年上级政府性一般公共预算拨款数额减少，因此比去年下降。

1．收入支出与预算对比分析。

支出功能分类	求和项:预算数	求和项:已支付数
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30115.28	30115.28
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	15057.64	15057.64
2082850-事业运行	394677.12	394677.12
2101102-事业单位医疗	17880.76	17880.76
2101199-其他行政事业单位医疗支出	3200	3200
2210201-住房公积金	22585.96	22585.96
总计	483516.76	483516.76

2．收入支出结构分析。

收入结构图

支出按经济科目分类

支出按功能科目分类

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2023年本单位无三公经费。

（2）会议费支出情况：

2023年本单位无会议费。

（3）培训费支出情况：

2023年本单位无培训费。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入支出48.35万元，其中基本支出48.35万元，基本支出主要保证在职人员工资福利及单位运转。

5.非财政拨款收入分析。

2023年本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

2023年本单位无结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无

（五）绩效目标完成情况。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门严格按财务管理、绩效管理规定，认真组织决算编报审核工作，现已基本完成编报。

（二）本部门严格按预决算及绩效信息公开工作等工作要求，认真开展了对所属单位预决算批复和组织公开等工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无

扫一扫在手机打开当前页