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决算
| [ 索引号 ] | 115002227659185936/2024-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区三江街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 发布日期 ] | 2024-10-17 |
重庆市綦江区三江街道城乡管理服务中心 2023年度部门决算情况说明
重庆市綦江区三江街道城乡管理服务中心
2023年度部门决算情况说明
（一）基本情况。
1．主要职能。
负责城区市政、环卫方面管理服务工作和农村综合环境整治相关工作；负责农村环境卫生、道路河流工作；定期巡查城区背街小巷的清洁卫生情况；管理维护城市相关基础设施；协助市容市貌整治工作。
2．机构情况。
本单位设事业单位1个，是城乡管理服务中心。
3．人员情况。
2023年年末实有人数6人，较2022年年末减少1人，原因是本单位今年调出1人，故总数减少1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2023年本单位较好的完成了上级交办的任务，做到了职责内应尽的工作。
（一）收入支出预算安排情况。
2023年年初预算收入127.67万元，较上年增加17.3万元，增长15.67%，主要原因是因人员工资变动，故本单位今年预算数有所增加。
2023年年初预算支出127.67万元，较上年增加17.3万元，增长15.67%，主要原因是因人员工资变动，故本单位今年预算数有所增加。
（二）收入支出预算执行情况。
2023年全年收入109.02万元，较上年增加2.46万元，增长2.31%，主要原因是因单位工作人员、工资调整等变动，故比上年上升。
2023年全年支出109.02万元，较上年增加2.46万元，增长2.31%，主要原因是因单位工作人员、工资调整等变动，故比上年上升。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）
|
支出功能分类 |
预算数 |
支付数 |
|
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74852.88 |
74852.88 |
|
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |
30414.2 |
30414.2 |
|
2101102-事业单位医疗 |
38586.89 |
38586.89 |
|
2101199-其他行政事业单位医疗支出 |
9600 |
9600 |
|
2120199-其他城乡社区管理事务支出 |
881581.64 |
881581.64 |
|
2210201-住房公积金 |
55126 |
55126 |
|
总计 |
1090161.61 |
1090161.61 |
2．收入支出结构分析。
（1）
收入结构图
支出按经济科目分类
支出按功能科目分类
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。
2023年全年收入109.02万元，较上年增加2.46万元，增长2.31%，主要原因是因单位工作人员、工资调整等变动，故比上年上升。
2023年全年支出109.02万元，较上年增加2.46万元，增长2.31%，主要原因是因单位工作人员、工资调整等变动，故比上年上升。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
2023年本单位无三公经费。
（2）会议费支出情况：
2023年本单位无会议费。
（3）培训费支出情况：
2023年本单位无培训费。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.财政拨款收入、支出分析。
本年财政拨款收入支出109.02万元，其中基本支出109.02万元，基本支出主要保证在职人员工资福利及单位运转。
5.非财政拨款收入分析。
2023年本单位无非财政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
无
（五）绩效目标完成情况。
本单位无项目支出。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
（一）本部门严格按财务管理、绩效管理规定，认真组织决算编报审核工作，现已基本完成编报。
（二）本部门严格按预决算及绩效信息公开工作等工作要求，认真开展了对所属单位预决算批复和组织公开等工作。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
无
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
无
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