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决算
| [ 索引号 ] | 115002227659185936/2024-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区三江街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 发布日期 ] | 2024-10-17 |
重庆市綦江区三江街道农业服务中心 2023年度部门决算情况说明
重庆市綦江区三江街道农业服务中心
2023年度部门决算情况说明
（一）基本情况。
1．主要职能。
承担农机、农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、渔业船舶、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作；承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作；承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作；协助开展惠农资金补贴工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
本单位设事业单位1个，是农业服务中心
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年年末实有人数21人，较上年无变化。
（二）当年取得的主要事业成效。
2023年本单位较好的完成了上级交办的任务，做到了职责内应尽的工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2023年年初预算收入513.2万元，较上年增加37.51万元，增长7.89%，主要原因是因人员工资变动，故本单位今年预算数有所增加。
2023年年初预算支出513.2万元，较上年增加37.51万元，增长7.89%，主要原因是因人员工资变动，故本单位今年预算数有所增加。
（二）收入支出预算执行情况。
2023年全年收入451.84万元，较上年减少50.53万元，下降10.06%，主要原因是今年上级政府性一般公共预算拨款数额减少，因此比去年下降。
2023年全年支出451.84万元，较上年减少50.53万元，下降10.06%，主要原因是今年上级政府性一般公共预算拨款数额减少，因此比去年下降。
1．收入支出与预算对比分析。
|
支出功能分类 |
求和项:预算数 |
求和项:已支付数 |
|
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
297494.4 |
297494.4 |
|
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |
139837.44 |
139837.44 |
|
2080599-其他行政事业单位养老支出 |
18648 |
18648 |
|
2101102-事业单位医疗 |
166056.96 |
166056.96 |
|
2101199-其他行政事业单位医疗支出 |
71600 |
71600 |
|
2130104-事业运行 |
3615006.98 |
3615006.98 |
|
2210201-住房公积金 |
209756.16 |
209756.16 |
|
总计 |
4518399.94 |
4518399.94 |
2．收入支出结构分析。
收入结构图
支出按经济科目分类
支出按功能科目分类
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2023年本单位新增1辆汽车，是从綦江区军队离退休干部服务管理中心调拨车辆1辆到三江街道农服中心。故三公经费较上年增加0.22万元，增长100%。
（2）会议费支出情况：
2023年本单位无会议费。
（3）培训费支出情况：
2023年本单位无培训费。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.财政拨款收入、支出分析。
本年财政拨款收入支出451.84万元，其中基本支出451.84万元，基本支出主要保证在职人员工资福利及单位运转。
5.非财政拨款收入分析。
2023年本单位无非财政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
无
（五）绩效目标完成情况。
无
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
（一）本部门严格按财务管理、绩效管理规定，认真组织决算编报审核工作，现已基本完成编报。
（二）本部门严格按预决算及绩效信息公开工作等工作要求，认真开展了对所属单位预决算批复和组织公开等工作。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
无
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
无
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