重庆市綦江区人民政府三江街道办事处2023年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	115002227659185936/2024-00015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	綦江区三江街道	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2024-10-16	[ 发布日期 ]	2024-10-16

重庆市綦江区人民政府三江街道办事处

2023年度部门决算情况说明

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好村（居）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村（居）服务和村（居）教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密工作；督促检查街道党工委和办事处各项决议和领导指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理；承担街道党工委和办事处的日常事务、后勤工作。

（2）党群工作办公室。主要负责基层党建、政协、纪检、组织、干部、非公党建、宣传、意识形态、统战、武装、编制、人事、人才、民宗侨台、群团、社科、新闻、出版、精神文明建设、党史等工作。承担民意调查、综合目标考核具体工作；负责机关事业单位及其工作人员、村社区及其干部工作目标的制定、考核和奖惩工作；负责离退休干部管理、关心下一代、村社区干部管理、志愿服务等工作。

（3）人大工委办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法治建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；联系人大代表，负责征求、收集、整理、交办人大代表的意见、建议；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大工委文字文秘工作；承办本区域区人大代表的选举工作。

（4）经济发展办公室（统计办公室）。主要负责经济发展规划、发展改革、工业、商贸、三产（服务业等）、经济社会统计、科技等工作。宣传贯彻发改、工业、商贸、统计、信息产业等法律法规政策；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作；负责工贸企业安全生产和环保监管；负责互联网、人工智能、大数据等发展工作；负责招商投资工作。

（5）民政和社会事务办公室。主要负责民政、社会救助、残疾人事业等工作。负责村、社区民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规政策宣传贯彻等工作。

（6）退役军人服务站。主要负责退伍军人事务管理、做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（7）卫生健康办公室。主要负责卫生、计生工作，承担老龄事业发展、红十字会、计生协会、爱卫等工作，做好卫生、计生相关法律法规政策宣传贯彻等工作。

（8）平安建设办公室。主要负责政法、司法、法制、社会治安综合治理、国安、信访稳定等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、司法、法制、社会治安综合治理、国安信访稳定等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、铁路护路、防范和处理邪教等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项等工作。

（9）规划建设管理办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、住房保障（廉租房申报受理等）、场镇开发、建筑行业管理等工作。负责地质灾害防治、违建整治、建筑施工安全、房屋安全、土地整治、复垦等工作；负责辖区重点项目建设、防空防灾一体化建设等工作。

（10）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、生态文明建设、交通建设管理、交通运输行业监管等工作，负责生态文明、环境保护、交通运输等相关法律法规政策的宣传教育等工作。

（11）财政办公室。主要负责财政预决算、财政收支、财务管理等工作。负责各级惠农补助资金的兑付和监管工作；负责农村财务“双代管”工作；负责税收的监管和征收工作，围绕财源建设搞好服务；负责国有资产的管理和利用工作；负责审计工作；负责项目资金监管、参与建设项目验收监督；负责金融、证券、保险等工作。

（12）应急管理办公室。主要负责辖区内安全生产综合监管工作、应急管理等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产和应急管理方面的法律政策，落实安全生产各项措施；承担应急突发事件、自然灾害处置和救灾抢险等工作；负责交安、民爆、危险化学品、非煤矿山、消防等安全监管。

（13）综合行政执法办公室（综合行政执法大队）。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游、城市管理等领域的行政执法。

（14）农业服务中心（农村经营管理办公室、农村人居环境整治办公室、畜牧兽医站）。主要负责农业农村、水利、林业、农机、农技、农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、渔政水产、防汛抗旱、畜牧兽医、气象等工作。承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等工作；统筹乡村振兴、农村人居环境整治工作；协助开展惠农资金补贴工作。

（15）乡村振兴办公室。主要负责乡村振兴工作。

（16）文化服务中心。主要负责文化、体育（老体协）、旅游、广播电视等工作。负责文化宣传、文艺活动的组织实施；承担农家书屋（图书室）、农体工程管理工作，协助监督管理辖区文化市场；负责文化交流、民间文化艺术遗产的收集整理与保护工作；负责开展群众性文化体育活动。

（17）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动就业、社会保障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。负责宣传贯彻落实社会保障、劳动就业等相关法律法规政策；承担农村劳务综合开发、管理工作；承担城乡医保、城乡养老的参保筹资工作；协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作；指导村、社区开展退休人员社会化管理服务工作；指导村、社区开展劳动就业与社会保障工作。

（18）城乡管理服务中心（社区事务服务中心）。主要负责市政设施、园林绿化、环境卫生等城市管理工作；负责辖区市容秩序日常规范管理和清洁卫生巡查及规范整治；负责农村生活垃圾治理和环境卫生整治；协助市容市貌整治工作。负责辖区内物业管理，协调物管与社区、业主的关系，指导成立业主委员会及其换届，监督业主大会和业主委员会依法履职；指导社区召开物业管理联席会议，受理物管纠纷投诉，协调解决物业管理工作中存在的问题；协助监管物业专项资金使用。

（19）交通办公室。主要负责交通建设管理、交通运输行业监管等工作，负责交通运输等相关法律法规政策的宣传教育等工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，切实增强人民获得感、幸福感、安全感，持续营造风清气正的良好政治生态，保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年年初收入预算4095.35万元，比上年减少2617.95万元，下降39%，主要原因是因年初预算时未预算特定目标类项目和政府性基金项目，单位工作人员、工资调整等变动，因此年初预算数较上年减少。

2023年年初支出预算4095.35万元，比上年减少2617.95万元，下降39%，主要原因是因年初预算时未预算特定目标类项目和政府性基金项目，单位工作人员、工资调整等变动，因此年初预算数较上年减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年全年收入5866.4万元，比上年增加219.97万元，上升3.9%，主要原因是今年增加了老旧小区改造、棚户区改造等项目的收入。

2023年全年支出6105.55万元，比上年增加354.58万元，上升6.17%，主要原因是今年增加了老旧小区改造、棚户区改造等项目的支出，且本年度支出有部分是在安排的存量资金。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

支出功能分类	求和项:预算数	求和项:支付数
2010102-一般行政管理事务	38500	38500
2010107-人大代表履职能力提升	54000	54000
2010301-行政运行	7995591.51	7995591.51
2010302-一般行政管理事务	2435277.87	2435277.87
2010308-信访事务	50000	50000
2010508-统计抽样调查	6600	6600
2011399-其他商贸事务支出	3854	3854
2013102-一般行政管理事务	67499	67499
2013105-专项业务	60000	60000
2013202-一般行政管理事务	530037.98	530037.98
2013899-其他市场监督管理事务	115200	115200
2070109-群众文化	763055.02	763055.02
2070199-其他文化和旅游支出	95000	95000
2080104-综合业务管理	35122	35122
2080109-社会保险经办机构	863459.57	863459.57
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1537926.6	1537926.6
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	724271.16	724271.16
2080599-其他行政事业单位养老支出	407348	407348
2082201-移民补助	683800	682171.96
2082202-基础设施建设和经济发展	1216200	539590
2082302-基础设施建设和经济发展	180000	172521.45
2082804-拥军优属	200	200
2082850-事业运行	394677.12	394677.12
2089999-其他社会保障和就业支出	434000	434000
2101101-行政单位医疗	379874.57	379874.57
2101102-事业单位医疗	340924.67	340924.67
2101103-公务员医疗补助	70400	70400
2101199-其他行政事业单位医疗支出	132400	132400
2110304-固体废弃物与化学品
2111001-能源节约利用	129600	129600
2120199-其他城乡社区管理事务支出	2288261.12	2288261.12
2120399-其他城乡社区公共设施支出	1475156.16	49999.16
2120501-城乡社区环境卫生	6996279.85	6996279.85
2120804-农村基础设施建设支出	310200	309600
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	505000	75000
2129999-其他城乡社区支出	112000	112000
2130104-事业运行	3615006.98	3615006.98
2130108-病虫害控制	195022	195022
2130122-农业生产发展	5400	5400
2130135-农业资源保护修复与利用	36810	36810
2130205-森林资源培育	250580	250580
2130209-森林生态效益补偿
2130302-一般行政管理事务	234000	234000
2130305-水利工程建设	432700	432700
2130306-水利工程运行与维护	400700	192700
2130504-农村基础设施建设	757602.09	757602.09
2130505-生产发展	2083221.96	2083221.96
2130701-对村级公益事业建设的补助	2141150	1141150
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	8807245.08	8686303.03
2136601-基础设施建设和经济发展	39677.21	39677.21
2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
2200106-自然资源利用与保护	87200	87200
2210101-廉租住房	630	630
2210103-棚户区改造	5612527.99	5612527.99
2210108-老旧小区改造	1251005.75	1251005.75
2210199-其他保障性安居工程支出	3598556.22	3598556.22
2210201-住房公积金	789510.56	789510.56
2240108-应急救援	200000	200000
2240601-地质灾害防治	3082967.91	2162094.42
2240699-其他自然灾害防治支出	40000	40000
2240703-自然灾害救灾补助	93034	93034
2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50000	50000
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	1108210.52	1108210.52
2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1124843	1124843
总计	67469317.47	62678028.34

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

部分项目在今年未形成支出。

3．收入支出结构分析。

收入按资金性质分类

支出按经济科目分类

支出按功能科目分类

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：年初预算34.1万元，全年预算8.38万元，相比上年增加3.32万元，原因是车辆里程数较高，车辆维修维护成本变高；保有车辆数6辆，相比上年减少4辆，原因是今年变更了4个电动巡逻车的资产类型，不再属于车辆。从綦江区军队离退休干部服务管理中心调拨车辆1辆到三江街道农服中心。另调出一辆消防车至扶欢镇农业服务中心；无公务接待。

（2）会议费支出情况：因今年线下会议时间较短，未产生会议费。

（3）培训费支出情况：2023年培训费支出1.12万元，相比上年增加1.12万元，原因是今年开展了培训业务，产生培训费。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入支出6105.55万元，其中基本支出2012.53万元，项目支出4093.02万元，基本支出主要保证在职人员工资福利及单位运转，项目支出主要保证用于棚户区改造、老旧小区改造、农村事业发展、乡村振兴等方面的支出。

5.非财政拨款收入分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年初固定资产原值844.04万元，年末固定资产原值847.81万元，原因是从綦江区军队离退休干部服务管理中心调拨车辆1辆到三江街道农服中心，另调出一辆消防车至扶欢镇农业服务中心。今年新增加了国企职能移交的房屋入账，因此房屋数量增加。

（五）绩效目标完成情况。

1.本年项目实施较好，均按要求完成了年初提出的绩效目标任务。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门严格按财务管理、绩效管理规定，认真组织决算编报审核工作，现已基本完成编报。

（二）本部门严格按预决算及绩效信息公开工作等工作要求，认真开展了对所属单位预决算批复和组织公开等工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2．对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无

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