（一）职能职责

重庆市綦江区石壕镇人民政府属于国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有以下几方面：

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构转型，提高农民综合生产能力。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

4.制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、综合执法、民政、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和扶贫工作。

5.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6.加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区石壕镇综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》（綦委编〔2019〕37号）精神，我镇内设10个综合办事机构、下辖7个事业单位，分别为：

1.综合办事机构

党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.事业单位

农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4527.28万元，支出总计4527.28万元。收支较上年决算数增加758.67万元，增长20.13%，主要原因是财政体制完善，财力增加，本年收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4504.88万元，较上年决算数增加778.12万元，增长20.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入4504.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余22.40万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4527.28万元，较上年决算数增加758.67万元，增长20.13%，主要原因是财政体制完善，财力增加，本年支出增加。其中：基本支出1748.11万元，占38.61%；项目支出2779.17万元，占61.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4527.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加758.67万元，增长20.13%。主要原因是财政体制完善，财力增加，本年收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4449.45万元，较上年决算数增加736.79万元，增长19.85%。主要原因是财政体制完善，财力增加，本年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加1276.05万元，增长40.21%。主要原因是项目支出较预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余22.40万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4471.85万元，较上年决算数增加717.35万元，增长19.11%。主要原因是财政体制完善，财力增加，本年一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加1298.45万元，增长40.92%。主要原因是项目支出较预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出816.74万元，占18.26%，较年初预算数减少29.27万元，下降3.46%，主要原因是本单位缩减开支过“紧日子”，公用经费支出减少。

（2）公共安全支出104.00万元，占2.33%，较年初预算数增加104.00万元，增长100.00%，主要原因是公共安全类项目增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出543.97万元，占12.16%，较年初预算数增加451.71万元，增长489.61%，主要原因是文化体育类项目增加。

（4）社会保障与就业支出403.11万元，占9.01%，较年初预算数减少52.81万元，下降11.58%，主要原因是人员变动调整，职工社保基数调整，支出减少。

（5）卫生健康支出136.32万元，占3.05%，较年初预算数增加57.32万元，增长72.56%，主要原因是卫生健康类支出项目增加。

（6）节能环保支出32.63万元，占0.73%，较年初预算数增加32.63万元，增长100.00%，主要原因是节能环保相关项目增加。

（7）城乡社区支出352.74万元，占7.89%，较年初预算数减少14.17万元，下降3.86%，主要原因是相关人员变动调整，人员经费减少。

（8）农林水支出1942.39万元，占43.44%，较年初预算数增加707.68万元，增长57.32%，主要原因是农林水相关项目增加。

（9）交通运输支出21.08万元，占0.47%，较年初预算数增加21.08万元，增长100.00%，主要原因是交通运输项目增加。

（10）自然资源海洋气象等支出1.32万元，占0.03%，较年初预算数增加1.32万元，增长100.00%，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加。

（11）住房保障支出102.66万元，占2.30%，较年初预算数增加4.08万元，增长4.14%，主要原因是职工基数调整，住房公积金支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出14.88万元，占0.33%，较年初预算数增加14.88万元，增长100.00%，主要原因是灾害防治及应急管理相关项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1748.11万元。其中：人员经费1445.16万元，较上年决算数减少141.89万元，下降8.94%，主要原因是人员变动调整，职工工资福利、缴纳社保、公积金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、综合目标考核等工资福利支出。公用经费302.95万元，较上年决算数增加22.42万元，增长7.99%，主要原因是人员变动调整，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议培训接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入55.43万元，较上年决算数增加41.32万元，增长292.84%，主要原因是政府性基金项目增加、专项补助增加。本年支出55.43万元，较上年决算数增加41.32万元，增长292.84%，主要原因是主要原因是政府性基金项目增加、专项补助增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计36.19万元，较年初预算数减少2.93万元，下降7.49%，主要原因是严格贯彻中央八项规定要求，严控三公经费支出。较上年支出数增加15.98万元，增长79.07%，主要原因是严格贯彻中央八项规定要求，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用， 公务车购置费29.00万元，主要用于购买特种专业技术车辆用于开展消防工作。费用支出较年初预算数增加29.00万元，增长100.00%，主要原因是购买特种专业技术车辆用于开展消防工作。较上年支出数增加29.00万元，增长100.00%，主要原因是购买特种专业技术车辆用于开展消防工作。 

公务车运行维护费3.49万元，主要用于公务用车油费、维修费、保险费、洗车费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少29.01万元，下降89.26%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，加强公务用车使用审批。较上年支出数减少8.59万元，下降71.11%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，加强公务用车使用审批。

 公务接待费3.71万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降43.96%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准。较上年支出数减少4.42万元，下降54.37%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待50批次392人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费94.57元，车均购置费29万元，车均维护费0.39万元。

四、其他需要说明的事项

         （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出7.58万元，较上年决算数增加0.24万元，增长3.27%，主要原因是本年度会议场次增加，会议费用增加。本年度培训费支出2.10万元，较上年决算数增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是本年度培训场次增加，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出132.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费，劳务费，邮电费，差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少18.29万元，下降12.13%，主要原因是主要原因是厉行节约严控各项费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个部门整体支出项目和101个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评101项，涉及资金2723.74万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系方式：綦江区石壕镇人民政府财政办公室

联系电话：023-81713941