重庆市綦江区隆盛镇人民政府（本级） 2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500222745310142R/2023-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	綦江区隆盛镇	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2023-10-26	[ 发布日期 ]	2023-10-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市綦江区隆盛镇人民政府。下属 8个二级预算单位，分别是：重庆市綦江区隆盛镇人民政府（本级）、重庆市綦江区隆盛镇农业服务中心、重庆市綦江区隆盛镇文化服务中心、重庆市綦江区隆盛镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区隆盛镇退役军人服务站、重庆市綦江区隆盛镇综合行政执法大队、重庆市綦江区隆盛镇建设环保服务中心、重庆市綦江区隆盛镇产业发展服务中心。

下设10个综合办事机构，分别是：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,178.67万元，支出总计3,178.67万元。收支较上年决算数减少2,584.51万元,下降44.8%，主要原因是主要原因是预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，导致本级本年支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,058.52万元，较上年决算数减少1,519.60万元，下降33.2%，主要原因是预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，导致本级本年收入减少。其中：财政拨款收入3,058.52万元，占100%；此外，年初结转和结余120.15万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,178.67万元，较上年决算减少2,584.51万元，下降44.8%，主要原因是预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，导致本级本年支出减少。其中：基本支出982.24万元，占30.9%；项目支出2,196.43万元，占69.1%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,178.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,584.51万元，下降44.8%。主要原因是预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，导致本级本年支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,952.61万元，较上年决算数减少1,424.35万元，下降32.5%。主要原因是预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，导致本级本年收入减少。较年初预算数减少103.69万元，下降3.4%。主要原因是上级专收入多项补助属于非常年性收入变化大，年初无法预测。此外，年初财政拨款结转和结余120.15万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,072.76万元，较上年决算数减少2,213.80万元，下降41.9%。主要原因是本年区级安排专项转移支付减少。较年初预算数增加16.46万元，增长0.5%。主要原因是上级专项补助收入多属于非常年性收入，有变化，年初无法预测。

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出818.56万元，占26.6%，较年初预算数增加46.85万元，增长6.1%，主要原因是上级下达专项指标有新增。

（2）公共安全支出46.38万元，占1.5%，较年初预算数增加46.38万元，增长100%，主要原因是上级下达专项指标有新增。

（3）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是主要增长原因是文明城区创建新增图书室。

（4）社会保障与就业支出259.39万元，占8.4%，较年初预算数增加73.27万元，增长39.4%，主要原因是上级下达专项指标有新增。

（5）卫生健康支出83.78万元，占2.7%，较年初预算数增加42.81万元，增长104.5%，主要原因是上级下达专项指标有新增。

（6）节能环保支出305.61万元，占9.9%，较年初预算数减少169.09万元，下降35.6%，主要原因是区级安排相关工作有所减少。

（7）城乡社区支出95.79万元，占3.1%，较年初预算数减少11.69万元，下降10.9%，主要原因是上级安排相关工作有所减少。

（8）农林水支出1,360.15万元，占44.3%，较年初预算数减少75.71万元，下降5.3%，主要原因是上级安排相关工作有所减少。

（9）住房保障支出48.49万元，占1.6%，较年初预算数增加17.91万元，增长58.6%，主要增长原因为老旧房屋改造。

（10）灾害防治及应急管理支出49.62万元，占1.6%，较年初预算数增加41.24万元，增长492.1%，主要增长原因为2022年下半年抗旱救灾。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出982.24万元。其中：人员经费825.59万元，较上年决算数减少823.77万元，下降49.9%，主要原因是主要原因是预算一体化改革，本年度街镇下属事业单位独立核算，导致本级本年一般公共预算财政拨款人员经费减少。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保、公积金等。公用经费156.66万元，较上年决算数减少256.57万元，下降62.1%，主要原因是主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待标准和接待规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费等运转开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入105.91万元，较上年决算数减少95.25万元，下降47.4%，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出105.91万元，较上年决算数减少370.71万元，下降77.8%，主要原因是社会保障和就业支出和城乡社区支出有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计33.97万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加15.62万元，增长85.1%，主要原因是2022年度购置红旗牌公务车一辆及其相关维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费16.31万元，较上年支出数增加16.31万元，增长100%，主要原因是购置红旗牌公务车一辆及其相关维护费。

公务车运行维护费13.75万元，较上年支出数增加0.77万元，增长5.9%，主要原因是本单位2022年度新购置红旗牌公务车一辆产生的运行维护费，以及因森林防火产生的燃料费有所增加。

公务接待费3.92万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。较上年支出数减少1.44万元，下降26.9%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待125批次1,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.20元，车均购置费16.31万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.46万元，较上年决算数减少28.08万元，下降95.1%，主要原因是严格落实上级要求减少各类会议。本年度培训费支出4.89万元，较上年决算数增加1.49万元，增长43.8%，主要原因是提升各办公室、村居工作人员专业技能。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出156.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务接待、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少255.37万元，下降62%，主要原因是主要原因是主要原因是严格落实中央厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，应急保障用车5辆、特种专业技术用车2辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额170.08万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出163.13万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额170.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.08万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金24万元；项目总体完成情况较好，无未达标情况。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市綦江区隆盛镇人民政府整体自评		项目编码：	50011000022P000069		自评总分：	96.357
项目主管部门：	412-重庆市綦江区隆盛镇人民政府		财政归口处室：	012-基层财政科		部门联系人：	王振		联系电话：	48480508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		40,442,662.39		49,735,290.19		41,889,973.21
其中：财政拨款		40,442,662.39		49,735,290.19		41,889,973.21		84		10.00	8.40
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，准确把握新发展阶段，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，切实担当新发展使命，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，全面融入成渝地区双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展，加快綦江—万盛一体化同城化融合化发展步伐，立足綦江打造主城都市区南部支点城市、西部陆海新通道渝黔综合服务区、渝黔合作先行示范区、资源型城市转型发展示范区和都市健康旅游目的地的“一城三区一地”目标定位，切实增强人民获得感、幸福感、安全感，保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定，实现经济行稳致远、社会安定和谐，确保在社会主义现代化建设新征程中开好局、起好步。								高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，准确把握新发展阶段，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，切实担当新发展使命，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，全面融入成渝地区双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展，加快綦江—万盛一体化同城化融合化发展步伐，立足綦江打造主城都市区南部支点城市、西部陆海新通道渝黔综合服务区、渝黔合作先行示范区、资源型城市转型发展示范区和都市健康旅游目的地的“一城三区一地”目标定位，切实增强人民获得感、幸福感、安全感，保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定，实现经济行稳致远、社会安定和谐，确保在社会主义现代化建设新征程中开好局、起好步。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
信访事件及时处理率	%	≥	90	90	0	100	20	20
三公经费支出增长率	%	≤	0	0	0	100	10	10
财政税收增长率	%	≥	3	3	0	100	15	15
城乡居民人均可支配收入增长率	%	≥	5	5	0	100	15	15
地区生产总值增加率	%	≥	8	7.88	1.5	85	15	12.75
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	15	15

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	綦江区隆盛场镇水厂饮水安全改造工程		项目编码：	50011022T000002607089		自评总分：	100.00
项目主管部门：	412-重庆市綦江区隆盛镇人民政府		财政归口处室：	012-基层财政科		部门联系人：	王振		联系电话：	48480508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		484,400.00		484,400.00
其中：财政拨款		0		484,400.00		484,400.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				綦江区隆盛场镇水厂饮水安全改造工程				綦江区隆盛场镇水厂饮水安全改造工程
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
改造工程完成度	%	≥	100	100	0	100	20	20
资金发放及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20
保障群众饮水安全	户	≥	1000	1000	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10
改造费用	万元	≥	40	40	0	100	20	20

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄文 023-48480508。

附件下载：

重庆市綦江区隆盛镇人民政府（本级）2022年度决算公开表.xls

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