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| [ 索引号 ] | 11500222009313433K/2023-00010 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区横山镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
重庆市綦江区横山镇人民政府 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
严格依法行政，发挥经济管理职能，落实国家政策，加强政策引导，制定发展规划，积极组织税收，发展镇村经济、文化和社会事业，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管、安全生产综合监管、应急管理等工作，推进住房和城乡建设事业改革发展，大力促进社会事业发展，做好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，承担劳动就业、社会保障、困难帮扶等工作，组织开展拥军优属工作，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）单位构成
重庆市綦江区横山镇人民政府，下属8个二级预算单位，分别是：重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）、重庆市綦江区横山镇农业服务中心、重庆市綦江区横山镇文化服务中心、重庆市綦江区横山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区横山镇退役军人服务站、重庆市綦江区横山镇综合行政执法大队、重庆市綦江区横山镇建设环保服务中心、重庆市綦江区横山镇旅游服务中心。
（三）机构改革相关情况。
本单位2022-2023年期间不涉及机构改革。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2634.92万元，其中：一般公共预算拨款2103.18万元，政府性基金预算拨款531.74万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加949万元，主要原因是结转上年未使用资金787.86万元；职工工资奖金津补贴、保险及职业年金等人员性经费上调；体制调整场镇清扫保洁费上调。
（二）支出预算：2023年年初预算数2634.92万元，其中：一般公共服务支出预算650.69万元，文化旅游体育与传媒支出预算122.44万元，社会保障和就业支出预算715.02万元，卫生健康支出预算51.7万元，城乡社区支出预算324.37万元，农林水支出预算681.89万元，住房保障支出预算68.81万元，彩票公益金安排的支出预算20万元。支出预算较2022年增加949万元，主要是结转上年未使用资金787.86万元；职工工资奖金津补贴、保险及职业年金等人员性经费上调；体制调整场镇清扫保洁费上调。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2103.18万元，一般公共预算财政拨款支出2103.18万元，比2022年增加433.7万元。其中：基本支出1299.2万元，比2022年增加201.3万元，主要原因是结转上年下属7个事业单位未使用绩效工资，职工工资奖金津补贴、保险及职业年金等人员性经费上调，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等各项商品服务支出；项目支出1335.72万元，比2022年增加764.14万元，主要原因是结转上年未使用资金752.62万元，主要用于农村综合改革、基层治理、城市管理、社会服务、抗旱救灾等重点工作。
2023年政府性基金预算收入531.74万元，政府性基金预算支出531.74万元，比2022年增加515.3万元，主要原因是上年结转未使用资金531.74万元，主要用于全民健身运动会、骑跑赛等市级区级赛事、饮水工程维修管护、水稻种植产业转型升级水库入库道路工程、渠道维修整治等工作。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算33.38万元，比2022年减少10.52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.88万元，比2022年减少1.02万元，主要原因是落实中央八项规定，落实过紧日子要求，厉行节约，严格执行无公函不接待原则，严控公务接待支出；公务用车运行维护费32.5万元，比2022年减少9.5万元，主要原因是本年度下属事业单位减少1辆公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费123.57万元，比上年减少71.69万元，主要原因是衔接预算一体化，本年度机关本级与下属事业单位预算独立编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2103.18万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车4辆。2023年一般公共预算安排无购置车辆预算。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-48406461。
附件：
重庆市綦江区横山镇人民政府2023部门预算公开附表.xls
