您当前的位置：
首页
>
政务公开
>
法定主动公开内容
>
预算/决算
>
决算
| [ 索引号 ] | 11500222009313433K/2024-00022 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区横山镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 发布日期 ] | 2024-10-17 |
重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.党政办公室。主要负责机关文秘、保密、政协、武装等工作。承担档案、机要保密工作；组织起草或审核以党委、政府名义发布的公文；负责督促检查镇党委和政府各项决议以及领导指示贯彻落实情况；负责政务公开、政务咨询、政务代办、审批服务、两办信息的牵头工作；负责镇党委和政府的日常事务、后勤、机关事务管理等工作，协调各办公室之间的工作关系。
2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团、目标管理等工作。负责机关、事业单位及其工作人员以及村（社区）工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作；负责统筹工会、共青团、妇联、关工委等工作。
3.人大常委会办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动，联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议；督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；承办本区域人大代表的选举工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。负责农业、工商贸、旅游、相关法律、法规、政策的宣传贯彻工作；负责经济发展规划与指导、乡村振兴、农业结构调整、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；抓好农村市场、商业网点等建设和第三产业的发展及行政管理工作。
5.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要负责民政、退伍军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。做好社会救助、城乡居民最低生活保障、优抚救济、劳动就业、残疾人事业等工作；指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律、法规、政策；负责社会治安综合治理、社会稳定、信访、防范和处理邪教等工作及落实各项措施，负责人民调解等工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控、禁毒、禁种铲毒、扫黑除恶专项工作。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等工作；承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育，辖区内廉租住房的申报受理，辖区防空防灾一体化建设工作；牵头负责辖区范围内违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设。
8.财政办公室。主要负责财政法律、法规、政策的宣传贯彻工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理、国有资产管理、政府采购、协助内审等工作；负责财政资金监督检查、绩效评价工作；负责各类税费征收管理等工作。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作。负责安全生产和应急管理法律、法规、政策的宣传贯彻工作；负责承担辖区内安全生产综合监管工作，对本镇企事业安全生产单位行使督查、考核等综合监管式作；推动应急预案体系建设和预案演练，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调配；承担公共应急事件、各类救灾抢险工作；协助行业主管部门对道路交通安全、危险化学品、烟花爆竹、矿山、油库等行业领域和生产经营单位落实安全生产各项措施并进行日常监管。
10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责宣传贯彻执行相关法律、法规和规章，在上级法制部门的指导下开展本辖区内相对集中行政处罚权工作；建立健全行政执法相关工作制度，明确执法范围、执法权限、执法方式等。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。
（二）机构设置
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区横山镇综合办事机构和事业单位机构编制方案〉的通知》（綦委编〔2019〕49号）文件精神，重庆市綦江区横山镇人民政府（本级），为重庆市綦江区横山镇人民政府下属二级预算单位。
（三）单位构成
本单位下设10个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计3479.40万元，支出总计3479.40万元。收支较上年决算数增加697.35万元，增长25.07%，主要原因是本年度新增区级衔接资金、横山镇农村饮水安全维修养护工程、横山镇场镇提升工程、横山镇市政维修维护（配套费）、全民健身设施补短板工程（横山体育公园）等项目。
2.收入情况。2023年度收入合计3465.20万元，较上年决算数增加748.11万元，增长27.53%，主要原因是本年度新增区级衔接资金、横山镇农村饮水安全维修养护工程、横山镇场镇提升工程、横山镇市政维修维护（配套费）、场镇维修整治工程、全民健身设施补短板工程（横山体育公园）等收入。其中：财政拨款收入3465.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余14.20万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3479.40万元，较上年决算数增加697.35万元，增长25.07%，主要原因是本年度新增区级衔接资金、横山镇农村饮水安全维修养护工程、横山镇场镇提升工程、横山镇市政维修维护（配套费）、场镇维修整治工程、全民健身设施补短板工程（横山体育公园）等支出。其中：基本支出601.16万元，占17.28%；项目支出2878.23万元，占82.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3479.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加697.35万元，增长25.07%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、横山镇农村饮水安全维修养护工程、横山镇场镇提升工程、横山镇市政维修维护（配套费）、全民健身设施补短板工程（横山体育公园）等项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2032.31万元，较上年决算数增加269.89万元，增长15.31%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、横山镇农村饮水安全维修养护工程、全民健身设施补短板工程（横山体育公园）等收入。较年初预算数增加580.24万元，增长39.96%。主要原因是2021年市级农村综合改革转移支付资金—回龙村、新荣村、大坪村、新寨村人居环境整治、提前下达2021年农村综合改革转移支付资金-天台村田园综合体建设、横山镇农村饮水安全维修养护工程、2023年区级衔接资金-綦江区农村人居环境改善项目、2022年全民健身设施补短板工程（横山体育公园）、2022年中央自然灾害（第三批干旱灾害救灾补助）资金）、2023年綦江区横山镇大坪村天仁路沿线人居环境整治项目、2023年綦江区横山镇新荣村入户道路建设项目、2022年市级林业生态保护恢复资金-森林防火通道建设、消防水池2口、购买消防设备等项目全年收入预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余14.20万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2046.50万元，较上年决算数增加219.12万元，增长11.99%。主要原因是本年度新增区级衔接资金、横山镇农村饮水安全维修养护工程、全民健身设施补短板工程（横山体育公园）等支出。较年初预算数增加594.43万元，增长40.94%。主要原因是2021年市级农村综合改革转移支付资金—回龙村、新荣村、大坪村、新寨村人居环境整治、提前下达2021年农村综合改革转移支付资金-天台村田园综合体建设、横山镇农村饮水安全维修养护工程、2023年区级衔接资金-綦江区农村人居环境改善项目、2022年全民健身设施补短板工程（横山体育公园）、2022年中央自然灾害（第三批干旱灾害救灾补助）资金）、2023年綦江区横山镇大坪村天仁路沿线人居环境整治项目、2023年綦江区横山镇新荣村入户道路建设项目、2022年市级林业生态保护恢复资金-森林防火通道建设、消防水池2口、购买消防设备等项目全年支出预算增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出705.50万元，占34.47%，较年初预算数增加60.72万元，增长9.42%，主要原因是横山镇党建工作经费、基层食品药品安全监管协管员经费、区人大代表履职经费、2023年驻镇驻村工作经费、公共机构节能改造资金、横山场镇维修整治项目（非税）、非公党建专项经费、严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费、网格力量整合经济补偿专项资金等预算调整支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出79.81万元，占3.90%，较年初预算数增加74.81万元，增长1496.20%，主要原因是2022年全民健身设施补短板工程（横山体育公园）、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等支出预算增加。
（3）社会保障与就业支出113.59万元，占5.55%，较年初预算数减少13.88万元，下降10.89%，主要原因是退休人员健康休养费支出预算减少。
（4）卫生健康支出24.54万元，占1.20%，较年初预算数无增减。
（5）节能环保支出8.24万元，占0.40%，较年初预算数增加8.24万元，增长100.00%，主要原因是淘汰煤炭落后产能职工安置专项补助、2023年第三批生态环境“以奖促治”资金预算-横山场镇周边村社环境治理及生态修复项目支出预算增加。
（6）城乡社区支出127.59万元，占6.23%，较年初预算数减少1.81万元，下降1.40%，主要原因是场镇清扫保洁支出预算减少。
（7）农林水支出902.60万元，占44.10%，较年初预算数增加423.49万元，增长88.39%，主要原因是2021年市级农村综合改革转移支付资金—回龙村、新荣村、大坪村、新寨村人居环境整治、提前下达2021年农村综合改革转移支付资金-扶持村级集体经济发展-新荣村壮大集体经济项目、提前下达2021年农村综合改革转移支付资金-回龙村人居环境整治、提前下达2021年农村综合改革转移支付资金-天台村田园综合体建设、横山镇农村饮水安全维修养护工程、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年綦江区横山镇大坪村天仁路沿线人居环境整治项目、2022年市级林业生态保护恢复资金-森林防火通道建设、消防水池2口、购买消防设备等项目支出预算增加。
（8）交通运输支出10.95万元，占0.53%，较年初预算数增加10.95万元，增长100.00%，主要原因是2021年农村公路养护专项、2022年第一、二季度农村公路养护经费支出预算增加。
（9）自然资源海洋气象等支出3.25万元，占0.16%，较年初预算数增加3.25万元，增长100.00%，主要原因是綦江区第三次国土调查权属指界人员误工费、綦江区2023年地质灾害防治群测群防员区级工作补贴支出预算增加。
（10）住房保障支出31.30万元，占1.53%，较年初预算数减少10.49万元，下降25.10%，主要原因是单位职工住房公积金支出预算追减。
（11）灾害防治及应急管理支出39.14万元，占1.91%，较年初预算数增加39.14万元，增长100.00%，主要原因是2022年中央自然灾害救灾资金（旱灾抢险救援和旱灾生活救助）、2022年第三批地质灾害避险搬迁补助资金、2023年第一批地质灾害防治工程治理补助、2023年中央自然灾害救灾补助资金、2022年中央自然灾害（第三批干旱灾害救灾补助）资金）、2023年第二批地质灾害防治工程治理补助等支出预算增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出601.16万元。其中：人员经费480.79万元，较上年决算数减少93.87万元，下降16.33%，主要原因是本年度人员减少1人，工资奖金津补贴等人员经费相应减少；上年度存在清算以前年度待遇。人员经费用途主要包括本单位工作人员工资奖金津补贴、绩效、五险一金缴纳、医保垫底资金等职工工资福利支出。公用经费120.37万元，较上年决算数减少9.34万元，下降7.20%，主要原因是本年度人员减少1人，邮电费、工会经费、办公费等公用经费相应减少。公用经费用途主要包括职工工作餐、移动电信通信费、办公用品购置维修、广告制作印刷、公务接待费、公车运行维护费、会议费等机关日常运转办公经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1432.89万元，较上年决算数增加478.22万元，增长50.09%，主要原因是横山镇场镇提升工程、横山镇市政维修维护（配套费）、场镇维修整治工程等预算收入增加。本年支出1432.89万元，较上年决算数增加478.22万元，增长50.09%，主要原因是横山镇场镇提升工程、横山镇市政维修维护（配套费）、场镇维修整治工程等预算支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.42万元，较年初预算数减少7.88万元，下降38.82%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务车运行维护支出。较上年支出数减少26.83万元，下降68.36%，主要原因是上年度购置公务用车一辆价值25.72万元，本年度无公务用车购置支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少25.72万元，下降100.00%，主要原因是本年度未新购置公务用车，预算支出相应减少。
公务用车运行维护费12.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少7.50万元，下降38.46%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务车运行维护支出。较上年支出数减少1.08万元，下降8.26%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务车运行维护支出。
公务接待费0.42万元，主要用于接待到本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，经批准按照规定予以接待的人员。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降47.50%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格执行无公函不接待原则，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少0.03万元，下降6.67%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格执行无公函不接待原则，严格控制公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.09万元，较上年决算数减少4.33万元，下降58.36%，主要原因是机关和事业单位合署办公，会议费统筹使用。本年度培训费支出3.01万元，较上年决算数减少0.23万元，下降7.10%，主要原因是机关和事业单位合署办公，培训费统筹使用。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出120.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等运转性办公经费。机关运行经费较上年支出数减少9.34万元，下降7.20%，主要原因是本年度退休1人，运行经费相应减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额633.48万元，其中：政府采购货物支出105.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出528.42万元。授予中小企业合同金额561.56万元，占政府采购支出总额的88.65%，其中：授予小微企业合同金额373.93万元，占政府采购支出总额的59.03%。主要用于项目审计采购、办公用品采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我镇对106个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评106项，涉及资金2894万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2023年全民健身设施补短板工程（横山体育公园）支出绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为78.61万元，全年执行数为78.61万元，执行率100%，保障了横山体育公园修建工作。
|
2023年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
|
项目名称 |
2023年全民健身设施补短板工程（横山体育公园） |
自评总分 |
100 | ||||
|
业务主管部门 |
重庆市綦江区横山镇人民政府 |
联系人 |
48690323 | ||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率%（B/A） |
执行率得分（分） | |||
|
年度资金总额： |
78.61 |
78.61 |
100 |
10 | |||
|
其中：中央补助 |
75.81 |
75.81 |
100 |
/ | |||
|
市级补助 |
2.8 |
2.8 |
100 |
/ | |||
|
区级资金 |
/ | ||||||
|
其他资金 |
/ | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
体育公园及配套基础设施修建 |
完成 | ||||||
|
绩效指 标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标权 重 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标得分 |
|
村居数量 |
万元/个 |
10 |
1 |
1 |
100 |
10 | |
|
项目数量 |
个 |
30 |
1 |
1 |
100 |
30 | |
|
合格率 |
% |
10 |
80 |
80 |
100 |
10 | |
|
受益人数 |
人 |
30 |
100 |
100 |
100 |
30 | |
|
满意度 |
10 |
好 |
全部 完 成 |
100 |
10 | ||
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位严格管理项目资金使用，专项资金专项管理，使用规范，支付及时。
（三）重点绩效评价结果。
本单位本年度无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价情况。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48406461
