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| [ 索引号 ] | 115002227398230135/2023-00359 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区政府办公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-24 | [ 发布日期 ] | 2022-10-24 |
重庆市綦江区横山镇人民政府2021年度部门决算情况说明
重庆市綦江区横山镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
严格依法行政，发挥经济管理职能，落实国家政策，加强政策引导，制定发展规划，积极组织税收，发展镇村经济、文化和社会事业，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管、安全生产综合监管、应急管理等工作，大力促进社会事业发展，做好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作，承担劳动就业、社会保障、困难帮扶等工作，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）机构设置。
综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心。
（三）单位构成。
本单位独立编制机构数共8个，其中行政单位1个,事业单位7个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计4,473.52万元，支出总计4,473.52万元。收支较上年决算数增加884.88万元、增长24.66%，主要原因是本年土地出让金收入增加，上级补助收入加大，本级开工竣工项目增加。
2.收入情况。2021年度收入合计4,473.52万元，较上年决算数增加884.88万元，增长24.66%，主要原因是本年土地出让金收入增加，上级补助收入加大。其中：财政拨款收入4,473.52万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计4,473.52万元，较上年决算数增加884.88万元，增长24.66%，主要原因是一般公共服务支出较去年有所上涨，农林水支出较去年增长743.79万元。其中：基本支出1,569.62万元，占35.1%；项目支出2,903.90万元，占64.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少285.17万元，下降100%，主要原因是调剂指标已使用，未使用调剂指标已追减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计4,473.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加884.88万元，增长24.66%。主要原因是本年土地出让金收入增加，上级补助收入加大，本级开工竣工项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,772.73万元，较上年决算数增加1,047.71万元，增长38.4%。主要原因是本年土地出让金收入增加，上级补助收入加大。较年初预算数增加47.17万元，增长1.3%。主要原因是本年土地出让金收入增加，上级补助收入加大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,772.73万元，较上年决算数增加1,047.71万元，增长38.4%。主要原因是本年度开工竣工项目较去年有所增加。较年初预算数增加47.17万元，增长1.3%。主要原因是本年度开工竣工项目较去年有所增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少80.30万元，下降100%，主要原因是未使用结转结余指标已追减。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,138.98万元，占30.2%，较年初预算数减少479.52万元，下降29.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制政府一般事务支出，再有原计划2021年购置消防车及消防物资预算40万元，但是实际未购置消防车及消防物资。
（2）国防支出3.06万元，占0.1%，较年初预算数增加3.06万元，增长%，主要原因是本年度新增民兵拉动参训费用。
（3）公共安全支出9.62万元，占0.3%，较年初预算数增加9.62万元，增长%，主要原因是新增新荣村法治院坝建设费用。
（4）文化旅游体育与传媒支出85.82万元，占2.3%，较年初预算数减少180.68万元，下降67.8%，主要原因是受疫情影响，原定赛事或者活动取消，实际数比预算数有所减少 。
（5）社会保障与就业支出711.91万元，占18.9%，较年初预算数增加591.78万元，增长492.6%，主要原因是本年度增加了水库移民后扶工程，新建大坪村后扶产业配套工程和大坪村两岩公路硬化工程。
（6）卫生健康支出87.36万元，占2.3%，较年初预算数增加56.72万元，增长185.1%，主要原因是受新冠疫情影响，新增两个隔离点，费用增加。
（7）节能环保支出13.00万元，占0.3%，较年初预算数增加13.00万元，增长%，主要原因是维修污水管网，费用有所提高。
（8）城乡社区支出499.40万元，占13.2%，较年初预算数减少575.50万元，下降53.54%，主要原因是城区建设放缓，较预算数下降较大。
（9）农林水支出1,087.79万元，占28.8%，较年初预算数增加518.67万元，增长91.14%，主要原因是农村公路建设大规模增长，山坪塘整治项目增加，村干部待遇提升。
（10）交通运输支出9.10万元，占0.2%，较年初预算数增加9.10万元，增长%，主要原因是本年度新增公路养护。
（11）住房保障支出123.00万元，占3.3%，较年初预算数增加77.23万元，增长168.7%，主要原因是住房公积金调标，较预算增加。
（12）灾害防治及应急管理支出3.70万元，占0.1%，较年初预算数增加3.70万元，增长%，主要原因是本年度受洪灾影响，天台村危岩处住户搬迁避让，支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,569.62万元。其中：人员经费1,207.81万元，较上年决算数增加149.33万元，增长14.1%，主要原因是在编人员较去年有所增加，临聘人员也较上年度增长，人员经费用途主要包括本单位工作人员工资奖金津补贴、绩效、五险一金缴纳、医保垫底资金等职工工资福利支出。公用经费361.81万元，较上年决算数增加45.99万元，增长14.6%，主要原因是办公设备老旧，购置维护费增大，新买一辆公务用车。公用经费用途主要包括职工工作餐、移动电信通信费、办公用品购置维修、广告制作印刷、公务接待费、公车运行维护费、会议费等机关日常运转办公经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入700.79万元，较上年决算数减少162.84万元，下降18.9%，主要原因是上级拨款减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计29.75万元，较年初预算数减少43.25万元，下降59.2%，主要原因是原计划2021年购置消防车及消防物资预算40万元，2021年度实际未购置消防车及消防物资，实际购置轿车一辆11.99万元。较上年支出数增加3.41万元，增长12.9%，主要原因是2021年新购置公务用车1辆。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位未发生因公出国（境）费用，较上年决算数减少0万元，下降0%，较年初预算数减少0万元，下降0%。
公务车购置费11.99万元，主要用于传递运送机要文件，处理突发事件、抢险救灾及其他紧急公务，保障符合中央和省规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行。费用支出较年初预算数减少28.01万元，下降70%，主要原因是原计划2021年购置消防车及消防物资预算40万元，2021年度实际未购置消防车及消防物资，实际购置轿车一辆11.99万元。较上年支出数增加11.99万元，增长100%，主要原因是2020年未购置公务用车，2021年新购置公务用车1辆。
公务车运行维护费15.44万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少12.56万元，下降44.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格执行无公函不接待原则，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少3.71万元，下降19.4%。
公务接待费2.32万元，主要用于接待到本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，经批准按照规定予以接待的人员。费用支出较年初预算数减少2.68万元，下降53.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格执行无公函不接待原则，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少4.87万元，下降67.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格执行无公函不接待原则，严格控制公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本单位无因公出国（境）团组及个人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待9批次251人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费92.61元，车均购置费11.99万元，车均维护费2.21万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出12.67万元，较上年决算数增加5.41万元，增长74.5%，主要原因是2021年举行换届选举工作、全民推进乡村振兴规划评审会、市管干部横山座谈会等会议，会议费用相应增长。本年度培训费支出3.95万元，较上年决算数增加3.16万元，增长400%，主要原因是2021年参加“奋斗百年路 启航新征程”党史专题培训，到红旗渠干部学院参加政德培训，参加綦江区人大干部履职能力提升培训等，培训费用相应增长。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出360.81万元，机关运行经费主要用于开支办公经费86.91万元，水电费32.98万元，差旅费72.6万元，劳务费47.15万元，工会经费76.85万元，公车运行维护费15.44万元，其他交通费用28.88万元。机关运行经费较上年决算数增加45.99万元，增长14.6%，主要原因是工会经费较去年增加32.25万元，其他交通费增加10万元，咨询费增加6万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额1,443.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,443.13万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,443.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,138.82万元，占政府采购支出总额的78.9%。主要用于项目审计采购、办公用品采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金390.11万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：横山镇 | |||||||
项目名称 | 2021年区级扶贫资金及乡村振兴资金 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 区农业农村委 | 联系人 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 92.209743 | 92.209743 | 100 | 10 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 92.209743 | 92.209743 | 100 | / | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
为了更好地完成扶贫工作及开展乡村振兴有效衔接 | 完成 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
扶贫工作 | 40 | 1 | 100% | 100% | 40 | ||
乡村振兴 | 30 | 1 | 100% | 100% | 30 | ||
群众满意度 | % | 20 | ≥96% | ≥96% | 100% | 20 | |
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48406461。
附件下载：
重庆市綦江区横山镇人民政府2021年部门决算公开情况说明.doc
重庆市綦江区横山镇人民政府2021年部门决算公开情况附表.xls
重庆市綦江区横山镇人民政府2021年项目支出绩效自评表.xlsx
重庆市綦江区横山镇人民政府2021年整体支出支出绩效自评表.xlsx
