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预算
| [ 索引号 ] | 11500222668934110P/2023-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区古南街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 发布日期 ] | 2023-03-13 |
重庆市綦江区人民政府古南街道办事处2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设，执行辖区内社会和经济发展计划、预算，管理辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计生等工作，承担城乡规划、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等工作，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，依法行政，维护社会稳定。
（二）单位构成
重庆市綦江区人民政府古南街道办事处下属7个二级预算单位，分别是下设社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、城乡管理服务中心。
本单位下设党政办、党群工作办、人大工委办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办等综合办事机构10个。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数7410.37万元，其中：一般公共预算拨款7398.69万元，政府性基金预算拨款8.97万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2.7万元。收入较2022年增加1713.96万元，主要是一般公共预算拨款经费增加270.55万元以及包含上年结转收入为1443.41万元。。
（二）支出预算：2023年年初预算数7410.37万元，其中：一般公共服务支出预算1572.72万元，文化旅游体育与传媒支出80.42万元，社会保障和就业支出预算749.84万元，卫生健康支出预算123.10万元，节能环保支出预算14.43万元，城乡社区支出预算1896.12万元，农林水支出预算1839.96万元，住房保障支出预算1133.78万元。支出预算较2022年增加1715.95万元，主要是本年基本支出预算增加183.87万元，本年项目支出预算增加86.68万元以及上年结转1445.40万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入7410.37万元，一般公共预算财政拨款支出7398.69万元，比2022年增加1704.28万元。其中：基本支出3139.50万元，比2022年增加244.81万元，主要原因是办公费和劳务费等公用经费的增加，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4259.19万元，比2022年增加1459.47万元，主要原因是上年结转项目资金1375.69万元，主要用于老旧小区改造等重点工作。
2023年政府性基金预算收入 8.97万元，政府性基金预算支出8.97万元，比2022年增加8.97万元，主要原因是上年结转项目资金8.97万元，主要用于基础设施整治以及地质灾害避险搬迁补助等工作。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算111.70万元，比2022年减少1.37万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2022年一致；公务接待费1.2万元，比2022年减少0.48万元，主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定，以《党政机关厉行节约反对浪费条例》为切入点，严控公务接待支出；公务用车运行维护费110.50万元，比2022年减少0.89万元，主要原因是本单位严控公务车辆开支；公务用车购置费0万元，与2022年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费582.76万元，比上年减少14.97万元，主要原因为本单位严格控制公用经费的开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5964.96万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本单位部门预算联系方式： 023-48658765
