一、部门基本情况

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区古南街道综合办事机构和事业单位机构编制方案〉的通知》（綦委编〔2019〕30号）文件精神执行。

（一）职能职责

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密工作；督促检查街道党工委和办事处各项决议和领导指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理；承担街道党工委和办事处的日常事务、后勤工作。

2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、机构编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村（社区）考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作。

3.人大工委办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对街道工作的意见、建议；督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草。

4.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。宣传贯彻农业、工贸、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作。

5.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要负责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展等职责。指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。

6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；协助违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。

10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

（二）机构设置

1.社区事务服务中心。协助辖区内物业管理的监督管理，协调物业管理与社区、业主的关系；负责组织成立业主大会筹备组，监督业主大会筹备组开展工作，指导成立业主委员会；承担辖区内业主委员会备案相关工作，指导业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责；负责辖区内物业服务纠纷投诉受理；负责指导社区召开物业管理联席会议，协调解决物业管理工作中存在的问题；协助监管物业专项资金额使用。

2.农业服务中心。承担农机、农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、渔业船舶、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作；承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作；承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作；协助开展惠农资金补贴工作。

3.文化服务中心。承担宣传、文化、体育、广播电视、科技培训等方面服务工作。开展文化宣传、交流、文艺活动组织实施；承担农家书屋（图书室）及协助农体工程监督管理工作，协助监督管理辖区文化市场。

4.劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。宣传贯彻落实社会保障、劳动就业等相关法律法规；承担农村劳务综合开发、管理工作；承担城乡医保、城乡养老的参保筹资工作；协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作；指导村（社区）开展退休人员社会化管理服务工作；指导村（社区）开展劳动就业与社会保障工作。

5.退役军人服务站。主要负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

6.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室统筹运行，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。

7.城乡管理服务中心。负责城区市政、环卫方面管理服务工作和农村综合环境整治相关工作；定期巡查城区背街小巷的清洁卫生情况；管理维护城市相关基础设施；协助市容市貌整治工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8132.28万元，支出总计8132.28万元。收支较上年决算数减少375.68万元，下降4.42%，主要原因是年初结转和结余下降。

2.收入情况。2023年度收入合计7709.79万元，较上年决算数增加27.76万元，增长0.36%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入7709.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余422.49万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8132.28万元，较上年决算数减少375.68万元，下降4.42%，主要原因是压缩人员经费及日常公用经费。其中：基本支出2916.80万元，占35.87%；项目支出5215.48万元，占64.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8132.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少375.68万元，下降4.42%。主要原因是年初结转和结余下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7673.01万元，较上年决算数增加109.22万元，增长1.44%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加1653.67万元，增长27.47%。主要原因是节能环保支出、住房保障支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余422.49万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8095.50万元，较上年决算数减少294.21万元，下降3.51%。主要原因是年初结转和结余下降。较年初预算数增加2076.16万元，增长34.49%。主要原因是老旧小区改造项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1661.86万元，占20.53%，较年初预算数增加92.44万元，增长5.89%，主要原因是增人增资。

（2）文化旅游体育与传媒支出98.36万元，占1.21%，较年初预算数增加17.94万元，增长22.31%，主要原因是部门项目调剂。

（3）社会保障与就业支出727.39万元，占8.99%，较年初预算数减少19.48万元，下降2.61%，主要原因是综合目标考核奖励（行政离退休）预算减少。

（4）卫生健康支出136.11万元，占1.68%，较年初预算数增加13.01万元，增长10.57%，主要原因是增人增资医疗保险增加预算。

（5）节能环保支出117.10万元，占1.45%，较年初预算数增加117.10万元，增长100.00%，主要原因是部门项目调剂。

（6）城乡社区支出1692.49万元，占20.91%，较年初预算数减少187.57万元，下降9.98%，主要原因是场镇清扫保洁项目支出减少。

（7）农林水支出2280.72万元，占28.17%，较年初预算数增加825.03万元，增长56.68%，主要原因是部门项目调剂。

（8）自然资源海洋气象等支出1.32万元，占0.02%，较年初预算数增加1.32万元，增长100.00%，主要原因是部门项目调剂。

（9）住房保障支出1346.04万元，占16.63%，较年初预算数增加1182.26万元，增长721.86%，主要原因是老旧小区改造项目增加。

（10）灾害防治及应急管理支出34.11万元，占0.42%，较年初预算数增加34.11万元，增长100.00%，主要原因是部门项目调剂。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2916.80万元。其中：人员经费2386.13万元，较上年决算数减少442.11万元，下降15.63%，主要原因是2022年度清算以前年度待遇。人员经费用途主要包括本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险费、职业年金、基本医疗保险费、医疗补助、住房公积金。公用经费530.68万元，较上年决算数增加31.55万元，增长6.32%，主要原因是单位在职人员增加导致的。公用经费用途主要包括日常办公所用的办公费、水费、电费、维修维护费、会议费、培训费、福利费、其他商品服务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入36.79万元，较上年决算数减少81.45万元，下降68.89%，主要原因是政府性基金预算财政拨款年初预算减少。本年支出36.79万元，较上年决算数减少81.45万元，下降68.89%，主要原因是政府性基金预算财政拨款年初预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计71.57万元，较年初预算数减少40.13万元，下降35.93%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少2.74万元，下降3.69%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务用车运行维护费70.48万元，主要用于本单位公车的维修维护费、油费、过路费、洗车停车费。费用支出较年初预算数减少40.02万元，下降36.22%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少2.44万元，下降3.35%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

 公务接待费1.09万元，主要用于接待上级部门的各项工作检查验收。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降9.17%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。较上年支出数减少0.30万元，下降21.58%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待9批次151人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费72.17元，车均购置费0万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出10.33万元，较上年决算数减少9.47万元，下降47.83%，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。本年度培训费支出9.96万元，较上年决算数减少3.95万元，下降28.40%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出298.76万元，机关运行经费主要用于开支机关日常运行的水费、电费、办公费、维修维护费、邮电费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、委托业务费和其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加4.57万元，增长1.55%，主要原因是增人增资。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额79.72万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.72万元。授予中小企业合同金额79.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.72万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购服务项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和123个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5,215.48万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（二级项目）

    见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48658765。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。