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预算
| [ 索引号 ] | 11500222709472400G/2023-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区郭扶镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-20 | [ 发布日期 ] | 2023-03-20 |
重庆市綦江区郭扶镇旅游服务中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区郭扶镇综合办事机构和事业单位机构编制方案〉的通知》（綦委编〔2019〕41号）文件精神，本单位主要职能职责有：
负责全镇乡村旅游发展的日常工作，宣传和贯彻落实相关法律、法规和政策；负责拟订并组织实施全镇旅游业发展规划和年度计划，指导乡村旅游示范点的升级打造；负责统计全镇旅游资源，提供信息咨询，协调旅游资源开发利用和保护工作；负责指导农家乐协会工作；负责旅游重大节庆活动的策划和实施；协助旅游产业扶贫工作。
（二）单位构成
重庆市綦江区郭扶镇旅游服务中心属于重庆市綦江区郭扶镇人民政府下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数77.46万元，其中：一般公共预算拨款77.46万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2022年增加3.57 万元，主要是一般公共预算拨款增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数77.46万元，其中：文化旅游体育与传媒支出63.8万元，社会保障和就业支出预算6.87万元，卫生健康支出预算3.36万元，住房保障支出预算3.43万元。支出预算较2022年增加3.57万元，主要是基本支出预算增加。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入77.46万元，一般公共预算财政拨款支出77.46万元，比2022年增加3.57万元。其中：基本支出77.46万元，比2022年增加3.57万元，主要用于保障我镇在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年预算持平。
2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1.6万元，比2022年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平；公务接待费1.6万元，比2022年减少0.9万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待费用开支；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额 0 万元。
3. 绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出预算。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆0辆，2023年无购置车辆预算安排。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李克见 联系方式：023-48430868）
