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| [ 索引号 ] | 11500222742856713G/2024-00009 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区扶欢镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-18 | [ 发布日期 ] | 2024-03-18 |
重庆市綦江区扶欢镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本机关负责扶欢镇的综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理、档案管理、机要保密、基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团、人大、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、民政、退伍军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展、法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、应急救援、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权等工作。在履行职责过程中，本机关会产生并保存以下几类政府信息：1.组织机构；2.法规文件；3.计划规划；4.财政信息；5.行政权力；6.统计信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作报告；9.应急管理及预案；10.工作动态。
（二）单位构成
重庆市綦江区扶欢镇人民政府内设10个办公室，即党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下设7个事业单位，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。
（三）机构改革相关情况
本单位无改革情况。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数3167.51万元，其中：一般公共预算拨款2375万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，一般公共预算拨款上年结转766.51万元，政府性基金预算拨款上年结转26万元。收入较2023年增加101.02万元，主要是一般公共预算拨款增加15.28万元，上年结转增加85.74万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数3167.51万元，其中：一般公共服务支出预算649.26万元，文化旅游体育与传媒支出预算54.99万元，社会保障和就业支出预算366.08万元，卫生健康支出预算74.04万元，城乡社区支出预算251.65万元，农林水支出预算997.69万元，交通运输支出预算688.24万元，住房保障支出预算84.18万元，灾害防治及应急管理支出预算1.38万元。支出预算较2023年增加101.02万元，主要是基本支出预算减少31.43万元，项目支出预算增加132.45万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2375万元，一般公共预算拨款上年结转766.51万元，一般公共预算财政拨款支出3141.51万元，比2023年增加150.09万元。其中：基本支出1561.73万元，比2023年减少31.43万元，主要原因是三公经费以及日常支出的进一步压缩等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1579.78万元，比2023年增加181.52万元，主要原因是增加对基础设施建设的投入等，主要用于农村公路建设等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算拨款上年结转26万元，政府性基金预算支出26万元，比2023年减少49.07万元，主要原因是政府性基金拨款结转相对减少，主要用于交通设施改造。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算32.5万元，比2023年减少39.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）任务；公务接待费10万元，比2023年减少10万元，主要原因是对公务接待严格把控；公务用车运行维护费22.5万元，比2023年减少29.5万元，主要原因是公务车运行维护标准降低且按照实有车辆数编制；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费270.79万元，比上年减少31.86万元，主要原因为对机关运行严格把控，缩减不必要开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3167.51万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
5.预备费设置情况。2024年设置预备费31.41万元，按照《预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”的规定，预留预备费31.41万元。预备费支出应该严格按照《预算法》第六十四条“各级预算预备费的动用方案，由本级政府财政部门提出，报本级政府决定”的规定执行。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：秦茂军 联系方式：61270026
